NominativoCodice FiscalePartita IvaImportoNorma o titolo a base dell'attribuzioneAttoUfficio responsabile procedimentoFunzionario / DirigenteModalità seguita per l'individuazione del beneficiarioEstremi progettoEstremi contrattoLink curriculum
IL BARBAGIANNI EDITORE   27,61 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 00/13/000506 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IL BARBAGIANNI EDITORE   111,75 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRA- ZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 00/13/000506 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IL BARBAGIANNI EDITORE   1.060,64 ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRA- ZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 00/13/000506 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
UNICEF - COMITATO PROV. DI LIVORNO 01561920586  1.074,96 DOTAZIONE PUBBLICAZIONI UNICEF SCUOLE IN FANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITUR A E IMPEGNO DI SPESA 00/13/000507 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IN.I.T. SRL 02279100545  556,3 PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT 00/13/000673 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
UNICEF - COMITATO PROV. DI LIVORNO 01561920586  925,04 CONTRIBUTI MINISTERIALI SCUOLE DELL'INFA NZIA PARITARIE A.S. 2007-08 ACC. E IMP. 00/13/000507 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IN.I.T. SRL 02279100545  6.205,14 PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT 00/13/000673 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
SICON SRL  01570210243 1.573,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA' UPS.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA 00/13/000671 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
DIVERSI   873,23 PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST-RIMBORSO SP.CON S.LI AI SIGG.RI LIPPOLIS PIETRO/VINCI CA RLA CARMINA-EMISSIONE MANDATO SUB.NULLOS TA UFF.CONTRATTI 00/13/000374 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
PROCACCI VINICIO PRCVNC66S26B990U  873,23 PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST RIMBORSO SP.CON S.LI AL SIG.PROCACCI VINICIO -EMISSIONE MANDATO SUB.NULLAOSTA UFF.CON TRATTI- 00/13/000375 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
TONINI AUGUSTO TNNGST41T17F641U  873,23 PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST RIMBOROS SP. CONSORTILI AL SIG.TONINI AUGUSTO -EMISSIONE MADANTO SUBORDINATO NULLAOSTA UFF.CONTRATTI- 00/13/000376 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C.  01602040493 368,13 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE 00885860494  3.600,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI IPPOGRIFO 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IN.I.T. SRL 02279100545  5.338,56 PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT 00/13/000673 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 2.395,80 PROGETTO SUED ACQUISTO NUOVI SISTEMI OPE RATIVI IVA 21% AFF.COMPUTER TEAM 00/13/000672 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 17.775,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ATI C.S.C.T. 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY  01507350500 5.326,92 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC NURSERY 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 24.000,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ATI CSCT 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
CHICHIZZOLA ALDO CHCLDA50H20E625Y  67.210,00 ABITARE SOCIALE QUARTIERE GARIBALDI VIA G.BRUNO-INDENNITA'ESPR.FG.8 MAPP.706 SUB .617 AL SIG.CHICHIZZOLA ALDO EREDE SARTI IVA 00/13/000212 POLITICHE DEL TERRITORIO CHETONI GIANFRANCO     
MALLOGGI LISA MLLLSI87T42E625R  210,23 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE ALLA SIG.RA MALLOGGI LISA 00/13/000825 URBANISTICA EDILIZIA PRIV CENERINI SUSANNA     
CHIMENTI LORELLA CHMLLL60A54E625Q  474,95 RIMBORSO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE NON DOVUTI ALLA SIG.RA CHIMENTI LORELLA 00/13/000826 URBANISTICA EDILIZIA PRIV CENERINI SUSANNA     
NAVARRA GIUSEPPE NVRGPP44B20G598G  2.256,30 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE AL SIG.NAVARRA GIUSEPPE 00/13/000824 URBANISTICA EDILIZIA PRIV CENERINI SUSANNA     
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY  01507350500 2.233,08 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LUDONIDO L'ARCA DI NOE' SNC  01432330494 4.750,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ARCA DI NOE' 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
BABY GARDEN srl  01572680492 8.940,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI BABY GARDEN 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA LTRVNT80M67E625D 01533830491 9.290,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI LUTRI VALENTINA 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
SCARABEO NIDO D'INFANZIA  01308940491 11.885,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI SCARABEO 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C.  01602040493 3.231,87 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
REDINI RICCARDO RDNRCR52E08L850T 01337150492 15.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE DI FA-LEGNAMERIA. AGGIUDIC AZIONE REDINI RICCARDO. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 00/12/002739 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
IDRAULICA SELMI DI SELMI JONATHAN 01655620498 01655620498 4.175,30 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE IDRAU-LICHE. AGGIUDICAZION E IDRAULICA SELMI S.A.S.IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 00/12/002741 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
IDRAULICA SELMI DI SELMI JONATHAN 01655620498 01655620498 11.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE IDRAU-LICHE. AGGIUDICAZION E IDRAULICA SELMI S.A.S.IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 00/12/002741 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
C.K.C. EDILIZIA S.R.L.  01477500498 11.488,37 PRG.73/12-OP.COMPL.TO ACCESSO AI FOSSI A L MERCATO CENTRALE-APP.PR.ES.E AFF.CKC I VA 21% 00/13/000404 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
BY BLUE HOLDING SRL  01607710496 1.467,17 ACQUISTO BACHECHE PER CONTENIMENTO PLANI METRIE E CARTELLI SEGNALETICA ANTINCENDI O. AFFIDAMENTO DITTE TECNOGRAFICA E BLUE HOLDING 1.03.01.02.999 00/12/003361 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
TECNOGRAFICA ITALIANA SRL 00845570498 00845570498 2.769,36 ACQUISTO BACHECHE PER CONTENIMENTO PLANI METRIE E CARTELLI SEGNALETICA ANTINCENDI O. AFFIDAMENTO DITTE TECNOGRAFICA E BLUE HOLDING 1.03.01.02.999 00/12/003361 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OMEGA SPORT S.S.D.A.R.L. 01732920499 01732920499 3.500,00 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'U TILIZZO DELLA PALE- STRA DE GUBERNATIS V IA CECCONI 40 DA PARTE DELLA SCUOLA MICA LI 01.03.03.07.999 A.S. 2012/13 00/12/003763 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC  01387870494 21.600,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZ ZI AL CONSUMO AGGIUD. DEFIN. DITTA SIMUR G CONSULENZE E SERVIZI SNC **GENN/SETT 2013*** 00/11/002794 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
I-FABER SPA 03233500960 03233500960 21.598,50 SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZAZIONE E-PROCUREMENT ANNO 2013 INT.IVA B.4762/2011 00/11/001600 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
MIMESI S.R.L. 02161300344 02161300344 10.760,00 PROCEDURA DI GARA AFF. SOG.ESTERNO SERV. RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA MIMESI SRL MOD.337/2011 ANNO 2013 00/11/001269 GABINETTO DEL SINDACO LAMI MASSIMILIANO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 326 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZ. E VIGILANZA IMPIANTI DI ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTI TUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI IMPEGNO SPESA PER. 1-5-2011/30-04-2013 00/11/001415 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 5.054,40 SERVIZIO DI PULIZIE PROCURA. ADEGUAMENTO IMPEGNO 2011-12-13 AFFID. DITTA COLSER 00/11/001176 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AUSER FILO D'ARGENTO 92026960499  24.800,00 AFFIDAMENTO DEL SERV.INTEGR.DOMICILIARE PROSSIMITA' E TRASPORTO CITTADINI LIVORN O/COLLESALVETTI PERIODO ** 1/10/2011-30/ 9/2014.AUSER LIVORNO ** ANNO 2013 ** 00/11/003737 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
AUSER VOL.SOCCORSO VERDE COLLESALV. 92029270490  24.800,00 AFFIDAMENTO DEL SERV.INTEGR.DOMICILIARE PROSSIMITA' E TRASPORTO CITTADINI LIVORN O/COLLESALVETTI PERIODO ** 1/10/2011-30/ 9/2014.AUSER COLLE ** ANNO 2013 ** 00/11/003737 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL  01572110490 60.261,00 SERVIZIO DI SORVEGL. ARMATA E TELESORV. MUSEO G. FATTORI E PASSAGGI NOTT. DEP. MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO OTT.2011- LUGLIO 2013 AFFID. DITTA WORSP 00/11/003419 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 8.338,01 APPALTO PULIZIE COLSER ADEG. ISTAT ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2013 B/12/4332 00/11/001267 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 483,27 APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT 1.1.2013 28.02.2013 00/11/001266 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
C.I.E.M. SRL 01737930469 01737930469 17.937,71 STADIO COM.LE A. PICCHI SERVIZIO DI MANU TENZ. E CONDUZ. IMP. ILLUM. ANNO 2011-20 13 AFF. DITTA C.I.E.M. APPROV. PROGETTO GRUPPO DI LAVORO 00/11/001853 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
SIEMENS S.P.A.  00751160151 10.065,00 LAVORI DI MANUTENZ. ON SITE SISTEMA TELE F. COM.LE PERIODO 1.6.2011-31.5.2013 APP ROV. PROG. AFFID. DITTA SIEMENS APPROV. GRUPPO DI LAVORO 00/11/001855 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LOCALNET SRL  01585170499 5.145,04 LAVORI MANUTENZ. ON SITE SISTEMA TELEF. UFF. GIUDIZ. V. LARDEREL E FALCONE E BORSELL. APPROV. PROG. ESEC. GRUPPO LAVORO AFF. DITTA LOCALNET 00/11/002919 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OBIETTIVO LAVORO SPA 05510281008 05510281008 735.075,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. 00/11/004198 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
OBIETTIVO LAVORO SPA 05510281008 05510281008 490.050,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. 00/11/004198 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC  01387870494 9.900,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZ ZI AL CONSUMO AGGIUD. DEFIN. DITTA SIMUR G CONSULENZE E SERVIZI SNC ***GENN/SETT 2013*** 00/11/002794 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 7.964,20 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E DI SOFTWARE INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLE AULE CORSI DEL COMUNE DI LIVORNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 00/11/004747 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
CHARTIS EUROPE S.A. CITIBANK N.A.  13126280158 1.000,00 INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFID. DEL SER VIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO I N SCADENZA 31.12.2011 AGGIUDICAZ.,IMPE- GNO E LIQUIDAZIONE AFF. SOC. CHARTIS 00/11/005048 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03100360365 03100360365 259.786,68 APPALTO SERV.DIURNO CENTRO ALZHEIMER.PER IODO ** 1/10/2012 - 30/9/2015 ** AGGIUDI CAZIONE GARA E AFFIDAMENTO CIG 316516699 A ** ANNO 2013 ** - 1.03.04.02.001 00/12/002903 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL 04763060961 04763060961 1.317,01 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONI CONS IP 18 LOTTO 2 LOTTO5VARI UFF. COM.LI IMP . AFF. -XEROX INTEGRAZ. IVA B.4143/11 00/11/003344 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 01788080156 02973040963 5.919,39 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONI CONS IP 18 LOTTO 2 LOTTO5VARI UFF. COM.LI IMP . AFF.KYOCERA INTEGRAZ. IVA B.4143/11 00/11/003344 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OBIETTIVO LAVORO SPA 05510281008 05510281008 853.721,00 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. 00/11/004198 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 343.804,99 RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** AGG.DEFINITIVA CONS.COSTA TOSC ANA CEN.DIURNO ANNO 2013-1.03.04.02.001 00/12/003939 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 1.465.694,98 RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** AGG.DEFINITIVA CONS.COSTA TOSC ANA RSA ANNO 2013 - 1.03.04.02.001 00/12/003939 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 5.650,11 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 6.308,56 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 1.309,10 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 1.343,55 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 681,92 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OLIVETTI TECNOST 02298700010 02298700010 1.401,38 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL 04763060961 04763060961 1.441,88 NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 XEROX ITALIA 00/11/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 8.670,70 APPALTO PULIZIE LOCALI EMEROTECA V. DEL TORO PERFEZIONAMENTO IMPEGNO ANNO 2012-2 013. ADEGUAM. IMPEGNO 2011 PER AUMENTO IVA SOC. LIBURNIA SERV. INT.B.553/13 00/11/004171 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
C.L.C. SOC.COOP.A.R.L. COOP.LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI- 01222090498 00122290498 241.166,65 SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA. ESITO GARA, AFF SERVIZIO A CLC E IMPEGNO ACCERTAMENTO ECONOMIA P/00/12/1859 1.03.03.09.999 00/12/001859 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO 80004600492  11.600,00 CONVENZIONE RELATICA SERVIZIO VIGILANZA E PRIMO SOCCORSO IN ZONA ROMITO PERIODO ESTIVO IMP. TRIENNIO 2011-2013 SVS 00/11/004952 DEMANIO LENZI MAURIZIO     
VEN.CONFRAT.DI S.LUCIA V.M.ONLUS E MISERICORDIA SEZ.ANTIGNANO 80007710496  11.600,00 CONVENZIONE RELATICA SERVIZIO VIGILANZA E PRIMO SOCCORSO IN ZONA ROMITO PERIODO ESTIVO IMP. TRIENNIO 2011-2013 MISERICORDIA 00/11/004952 DEMANIO LENZI MAURIZIO     
APIGE EDILIZIA S.R.L. 01096650492 01096650492 3.932,50 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA UNITA' FUNZION ALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA AUSL 6 PER ESEGUIRE PRELIEVI DI CAMPIONI DI ETERNIT IN ALTEZZA AFF. APIGE EDILIZIA 00/11/005070 STRATEGIE AMBIENTALI GONNELLI LEONARDO     
ELETTRONICA RADIOCOMUNICAZIONI GEST. RIPETITORI DI G.MARCHETTI  01517880496 2.202,26 RINNOVO LOCAZIONE DEL VANO DOVE E' COLLO CATA LA STAZIONE RIPETITRICE IN DOTAZ IONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AFF.DITTA ELETTRONICA RADIOTELECOMUNIC. 00/11/004560 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 199.412,60 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARIE STRUTT STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER IVA E PERFEZIO- NAMENTO IMPEGNI BILANCIO TRIENNALE 00/11/004538 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 254.483,00 AFFID. DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I PALAZZI DI GIUSTIZIA DI LIVORNO . IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA AFFID. DITTA LIBURNIA SERVIZI 00/11/004684 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL  10209790152 19.360,00 ABBONAMENTI 2012. IMPEGNI DI SPESA E AFF IDAMENTI GRUPPO WOLTERS KLUWER BDD2075/2012 00/11/004855 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
SOLARI DI UDINE S.P.A. 01847860309  21.000,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER PRODOTTI HARDWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE ANNO 2012 00/11/004790 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
DUBINI S.R.L. 06262520155 00626250155 17.000,00 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER LE ES IGENZE DEI VARI UFFICI COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO 00/13/000437 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
PEREGO CARTA S.P.A. 00775550486  32.000,00 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI VARI FORMATI PER ESIGENZE VARI UFF. COM.LI RINNOVO AFFID. PEREGO 00/13/000579 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 30.020,00 DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE DI CANCELLERIA VARIA PER L'ANNO 2012 CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI 00/13/000576 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ECOREFILL S.R.L.  02279000489 9.000,00 FORNITURA TONER RIGENERARO PER ESIGENZE DEI VARI UFFICI COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO 00/13/000436 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 01788080156 02973040963 701,9 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PROMOZIONE SPORTIVA E STRUMENTI URBANISTICI. CONVEN Z. CONSIP 19 LOTTO 1 E 3 IMPEGNO E AFFI- DAMENTO DITTA KYOCERA PROMOZ. SPORT. 00/11/005053 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 01788080156 02973040963 1.079,85 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PROMOZIONE SPORTIVA E STRUMENTI URBANISTICI. CONVEN Z. CONSIP 19 LOTTO 1 E 3 IMPEGNO E AFFI- DAMENTO AFF. KYOCERA STRUM. URBANIST. 00/11/005053 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
A.S.A. SPA FINI CONTABILI 01177760491  8.615,20 GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLE PER E ROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' SUL TE ERIT. COM.LE ADEG. INCREMENTO IVA E IMPE GNO E AFFID. ASA SPA 00/11/004980 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CTT NORD SRL 01954820971 01954820971 22.958,63 PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT 00/13/000427 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
ZAKI DESIGN DI STEFANO PAMPALONI 01402060493  5.000,00 ASSISTENZA STRUTTUTURATA PER LA RETE CIV ICA ZAKI DESIGN 1.03.03.11.03 00/12/002041 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 306.225,00 ISCRIZIONI 2012-13 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI COMUNALI E AI POSTI RISERVATI AL COMUNE NEI SERVI ZI PRIVATI CONVENZIONATI ATI CSCT 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY  01507350500 55.440,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC NURSERY 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
BABY GARDEN srl  01572680492 65.460,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI BABY GARDEN SRL 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA LTRVNT80M67E625D 01533830491 68.110,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI LUTRI VALENTINA 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
SCARABEO NIDO D'INFANZIA  01308940491 87.115,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI SCARABEO 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C.  01602040493 26.400,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE 00885860494  26.400,00 CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI IPPOGRIFO 00/13/000371 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE 00615860491 00615860491 78.090,09 IMMOBILE CONCESSO DA AUSL 6 DI LIVORNO DESTINATO AD RSA BASTIA. INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNI 2012 2013 2014. IMPEGNO 2013 - 1.03.03.07.001 00/12/002049 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
ALISEA SOCIETA'CONSORTILE A R.L. 04105800488 04105800488 240.000,00 PROSECUZIONE DAL ** 1/7/2012 AL 28/2/201 3 ** DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZI ONE RSA E C.D. CIG 21158148F0.ALISEA ** 1/1-28/02/2013 ** - 1.03.04.02.001 00/12/002068 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. 01208380491 01208380491 624,36 FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER SEGRETERIA GENERALE INTEG. AFF. FAVORIDO 1.03.03.07.004 00/12/002126 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. 01208380491 01208380491 624,36 FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER DISTRETTO EST INTEGRAZ. AFF. FAVORIDO 1.03.03.07.004 00/12/002126 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ZANI S.R.L. 00805640497  3.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002481 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ZANI S.R.L. 00805640497  3.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002481 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ZANI S.R.L. 00805640497  3.000,00 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002481 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ZANI S.R.L. 00805640497  3.096,37 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002481 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE 00315960492 00315960492 8.506,90 LOCALI POSTI V.LE RISORG. N. 87 PROPR. ISTITUTO SALES. SACRO CUORE LOCAZ. PASSI VA AD USO PALESTRA SC. COLLODI AS 2012- 13 1.03.03.07.001 00/12/002461 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
TNT POST ITALIA SPA  12383760159 27.950,00 SERVIZIO STAMPA,IMBUST.,RECAPITO INCASSO BOLLETT. PER PAGAM.TARIFFA ASILI NIDO COM.LI E RIST. SCOLAST. AFF. TNT 1.03.03.13.999 00/12/002496 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 97103880585 01114601006 9.429,00 SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAM.,RECAPITO E INC ASSO BOLLETTAZ. PER PAGAM. TARIFFA ASILI NIDO COM.LI E RISTORAZ. SCOLAST. AFF. POSTE ITALIANE SPA 1.03.03.13.999 00/12/002496 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
TISCALI 02508100928 02508100928 19.662,50 FORNITURA E GESTIONE SISTEMA PER OFFERTA AL PUBBLICO CONNESSIONE WIRLESS CITTADI- WI-FI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTO ECONOMIA B/DD/13/692 00/13/000674 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 2.500,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002482 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 2.500,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002482 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 2.381,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 00/12/002482 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
MEGASP SRL 09898030151 09898030151 250.000,00 ESTERNALIZZAZIONE ATTI SANZIONATORI AMM. VI RELATIVI CODICE DELLA STRADA E ATTI SANZ.RI AMM.VI VIOLAZIONI NON PENALI GENN-APR 2013. - 1.03.03.16.002 00/12/002505 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE 00615860491 00615860491 5.000,00 MD SOMME AD ECONOMO ART.2.2.D DISCIP FONDI EC. DI SOMME PER PAGAMENTO BOLLETT INI AD USL PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTR 1.03.03.11.999 00/12/002593 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE 00615860491 00615860491 5.000,00 MD SOMME AD ECONOMO ART.2.2.D DISCIP FONDI EC. DI SOMME PER PAGAMENTO BOLLETT AD USL PER VERIFICHE IMP ELETTRICI 1.03.03.11.999 00/12/002593 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
MARINI PANDOLFI S.P.A. 00623440492 00623440492 6.050,00 ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENZ. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 00/12/003121 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
FIORILLO ENRICO SRL 00100790492  605 ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 00/12/003121 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
FAITA FABIO FTAFBA62T09F023B 00506900455 4.356,00 ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENZ. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 00/12/003121 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
FERRAMENTA LA ROSA -DI LOSSO RENATA LSSRNT44T41C146M 00449440494 3.025,00 ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 00/12/003121 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LENA S.R.L. 00402980494  1.815,00 ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 00/12/003121 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
VMITALIA S.R.L. 00830460325 00830460325 12.100,00 MANUTENZIONE ORDINARIA TVCC STADIO A.PICCHI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFF.DITTA VM ITALIA SRL. 1.03.03.09.003 00/12/002574 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 45.000,00 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 00/12/002730 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 1.000,00 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 00/12/002730 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 00488410010 1.800,00 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 00/12/002730 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 24.822,50 DET. N.4996/2011 SERV.TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA MOD. P.12/2261 - 1.03.03.09.006 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 10.762,50 DET. N.4996/2011 SERV.TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.007 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 4.735,50 DET.N.4996/2011 SERV. TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.006 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 2.029,50 DET.N.4996/2011 SERV. TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.007 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 2.980,00 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI. 00/13/000576 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
L.E.M.A.R.T. SNC 01420430488 01420430488 2.105,40 R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI LAVORI SPE CIAL. E PRESTAZ. PROF.LI PER INTERV., RE VIS., MANUTEN. RIPARAZ. APPARECC. MACCH. AFF. DITTA LEMART 00/13/000460 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 4.090,65 APPALTO PULIZIE COLSER ADEG. ISTAT 2013 MOD. P.1267/2011 - 1.03.03.13.002 ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2013 B/12/4332 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 672,76 APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT 1.1.2012-28.2.2013 MOD. P.1266/2011 - 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 30.434,42 APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. IMPEGNI AUMENTO IVA ADEG. ISTAT B.4478/12 INT. B.538/13 MOD. P.4445/2011 - 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 100.721,55 APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARIE STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA, ADEGUAM. IMPEGNI PER IVA MOD. P. 4538/2011 - 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 6.643,55 APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARIE STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA, ADEGUAM. IMPEGNI PER IVA INTEG.NE B.539/13 MOD. P. 4538/2011 - 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 152.385,23 APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG.DEF.MO .2156/12 INTEG.B.4287/12 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 18.019,28 APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG.DEF. MOD.P.2156/12-1.03.03.13.002 ACC.3923/12 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 27.494,60 APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG. DEF. MOD. P.2156/2012 - 1.03.03.13.002 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OFFICINA MG SRL 00765870498 00765870498 71.388,59 APPALTO PER IL SERV. MANUT. RIP. VEICOLI E MEZZI OPERATIVI COMUNE LI FINO AL 13.07.2014 AGG. DEFINITIVA MOD.P.1992/12 1.03.03.13.004 ACC. ECONOMIA P.4113/12 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
SUPPORTI LOGISTICI SRL 01100750502 01100750502 132.818,64 SERVIZI TRASPORTO FACCHINAGGIO E SERVIZI VARI CONNESSI AGG.DEFINITIVA SUPPORTI LOGISTICI MOD. P.2025/2012 - 1.03.03.13.003 00/12/002921 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
G.EFFE PULIZIE 01206660498  31.308,80 APPALTO SERV.PULIZIA-CUSTODIA SERVIZI IGINICI PUBBLICI MERCATO C.LE 1.1.2013 - 31.10.2013 AGG DEF G.EFFE PULIZIE 1.03.03.13.002 00/12/002657 COMMERCIO SALLER FABIO     
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL  01572110490 19.868,58 SERVIZIO APERTURA CUSTODIA VIGILANZA ISPEZ.NOTTURNE GG FERIALI FESTIVI MERCATO C.LE WORSP SRL ANNO 2013 INT. 5203/10 - 1.03.03.13.001 00/12/002657 COMMERCIO SALLER FABIO     
TECNOSPURGHI FSCMNL81M19E625R 01321500496 2.938,80 AFF.SERV. CONDUZIONE MANUT. CENTRALINA SOLLEV. LIQ. PULIZIA FOGNATURA C/O MERCATO C.LE 2013 TECNOSPURGHI INT.908/11 - 1.03.03.13.999 00/12/002657 COMMERCIO SALLER FABIO     
MIORELLI SERVICE SPA 00505590224 00505590224 71.983,32 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO CENTRALE PERIODO 01/02/2012 31/01/2015 AGG. DEF. MOD.P. 4758/2011 - 1.03.03.13.002 00/12/002657 COMMERCIO SALLER FABIO     
ETRURIA P.A. SRL  05883740481 4.536,00 AFFID. DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMEN TO PIEGATURA TESSERE ELETTORALI TAGLIAND ADESIVI VARIAZIONI ELET. ANNO2013 ETRURIA P.A. 1.03.03.13.004 00/12/002672 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 7.405,77 D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 00/12/003156 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 4.674,62 D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 00/12/003156 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 513,78 D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE FONDO INC.TE - 1.03.03.09.003 00/12/003156 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 15.838,78 D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 00/12/003156 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 9.349,04 D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 00/12/003156 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. 01172630491 01172630491 10.160,27 D.255/12. LAVORI CONDUZIONE,MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE GIUDIZIARIE. AGG. DEFINITIVA CLIMAIR SAS - 1.03.03.09.002 00/12/003153 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. 01172630491 01172630491 6.716,23 D.255/12. LAVORI CONDUZIONE,MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE GIUDIZIARIE. AGG. DEFINITIVA CLIMAIR SAS 1.03.03.09.002 00/12/003153 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  10.149,21 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  1.020,12 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  664,2 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  7.840,80 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  738 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  1.107,00 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  847 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  1.270,00 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA 00972660492  254,95 D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 00/12/003154 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
COFELY ITALIA SPA 07149930583 01698911003 9.347,38 D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 00/12/003155 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
COFELY ITALIA SPA 07149930583 01698911003 5.416,53 D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 00/12/003155 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
COFELY ITALIA SPA 07149930583 01698911003 11.303,85 D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 00/12/003155 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
COFELY ITALIA SPA 07149930583 01698911003 6.249,68 D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 00/12/003155 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
MARTELLI TERMOIDRAULICA SRL MRTCLD55A11E625I 01595910496 5.119,55 D.259/12 GESTIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIO NE CIRC.1, PIAZZA SARAGAT. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA MARTELLI - 1.03.03.09.003 00/12/003123 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
SUPPORTI LOGISTICI SRL 01100750502 01100750502 31.151,78 SERVIZIO TRASPORTO FACCHINAGGIO E SERVIZ I VARI CONNESSI AGG.DEFINITIVA SUPPORTI LOGISTICI UFF. GIUDIZ. 2012-2014 1.03.03.13.003 00/12/002923 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 326 AFFIDAMENTO MANUTENZ. E VIGIL. IMP. ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTIT. VIGIL. LI LIBURNIA SERVIZI IMP. PER.1.5.2011/30.0 4-2013 MOD.P.1415/11 1.03.03.13.001 00/12/002893 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 326 AFFID. MANUTENZ. E VIGIL. IMP. ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTIT. VIGIL. PRIVATA LIBURNIA SERV. IMP. 1-5-2011/30-4-2013 1.03.03.13.001 00/12/002892 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. 01208380491 01208380491 9.224,19 DETERM. N. 3125 2.11.2012 AGGIUD. DEFIN. NOLEGGIO QUADRIEN. FOTOCOP. MONOCROMATI- CHE 1.03.03.07.004 00/12/004170 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS 92089340498  78.000,00 AFFIDAMENTO GESTIONE DI CENTRO PRONTA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA ABITATIVA APPRO V. SCHEMA DI CONVENZ. FONDAZ. CARITAS 1.03.04.02.999 00/12/003321 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ETRURIA P.A. SRL  05883740481 1.613,54 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 1.03.01.02.999 00/12/003322 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
F.LLI SCARDIGLI S.N.C. DI ANDREA E MILENA 00101110492  31.951,24 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE AD USO CASA FAMIGLIA LA PALMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.07.001 00/12/003064 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
STESEI SNC  05269580014 3.146,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER TELECOMUNICAZIONI A SAIA NELL'AMBITO DEL LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - 2013 1.03.03.09.007 00/12/003164 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.ARL 02884150588 03609840370 62.970,06 INTERV. MANUT. AREE VERDE TERRITORIO COM .LE E RELATIVI SERV.DELLA DURATA DI ANNI 5 IMP. ANNO 2013 CNS 00/12/003175 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
B.S.E. IMPIANTI SNC DI BLANCO L.& C  01321640490 847 MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI MERCATO CENTRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO 1.03.03.09.001 00/12/003327 COMMERCIO SALLER FABIO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 536.708,33 SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ASSICURAZI ONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI I N SCADENZA 28/10/2012. AGG. DEFINITIVA 1.09.05.01.003 FEB-DIC13 ANTICIPATO 00/12/003058 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  2.503,22 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  147,6 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  861 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO.1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  1.591,75 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  492 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  101,29 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  202,59 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  151,94 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  7.641,29 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ANTINCENDIO LABRONICO 01241360492  2.207,04 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 00/12/003496 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
WEBKORNER  05174160480 11.960,85 FORNITURA ANTIVIRUS DEFINIZIONE IMP.AFF. WEBKORNER ANNO 2013 1.03.03.11.003 00/12/003357 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
MAGGIOLI EDITORE 06188330150 02066400405 1.916,64 ABBONAMENTO CON LA DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFF. PRESTAZIONE 1.03.03.05.007 00/12/003334 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
ANCITEL INFORMATICA 07196850585 01718201005 1.249,82 ADESIONE AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZION E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA ANNO 2013 1.03.03.05.007 00/12/003445 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
ANCITEL INFORMATICA 07196850585 01718201005 4.791,60 RINNOVO DEL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FA CILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELL A STRADA ANCITEL ANNO 2013 1.03.03.05.007 00/12/003446 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA 00493410583 00907501001 10.000,00 AUTOMATIZZAZIONE INFRAZIONI IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRA-DALE. CONVENZIONE CO N ACI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER L'AN NO 2013 1.03.03.05.007 00/12/003447 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
AZTEC INFORMATICA S.R.L.  03008010781 605 PACCHETTO SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO OP ERE STRADALI-FORNITURA CANONE DI AGGIORN AMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2013. IMPEGNO AFFID. DITTA AZTEC 1.03.03.11.003 00/12/003702 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 97103880585 01114601006 40.000,00 SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPON DENZA PER CONTO DI UFFICI E SERVIZI COM .LI IMPEGNO CONTO DI CREDITO POSTE ITAL. ANNO 2013 1.03.03.16.002 00/12/003676 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. 03631140278 03631140278 677,6 ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO STUDI.NET. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME NTO DELLA PRESTAZIONE. 1.03.03.05.007 00/12/003612 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
LOCALNET SRL  01585170499 2.843,50 MANUTENZIONE ORDINARIA RETI TELEFOMICHE E TRASMISSIONE DATI PRESSO GLI UFFICI CO MUNALI. APPROVAZ. PROGETTO AFFID. LOCALN ET 1.03.03.09.003 00/12/003422 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CE.R.IN. SRL 03861120727  124.818,04 SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI E D ELLA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PERIODO 1.1.2013-31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.15.999 00/12/003665 ENTRATE PARLANTI ALESSANDRO     
MIN INFRASTRUTTURE TRASPORTI MCTC  80199930589 65.000,00 UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C ENTRO DI ELABORAZIONE DATI DIREZIONE GEN .LE MOTORIZZAZ. DPR 28.9.1994 N. 634 1.03.03.05.007 00/12/003668 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 17.000,00 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.09.2012-31.8.2016 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 1.000,00 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.01.2010-31.12.2013 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 1.000,00 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.03.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOP.VA SOCIALE LIBURNIA SERVIZI 00793280496 00793280496 500 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.03.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 2.000,00 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.1.2010-31.12.2013 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 1.500,00 IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.3.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 00/12/003534 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
IALONGO ALESSANDRA LNGLSN71M46D708G 01358080495 22.800,00 ACC.ENTRATA IMP.SPESA CONTRIBUTO REG.LE INERENTE COMPETENZE DEMANIO ATT.GEST.LE NATURA TECNICA AFF.PREST.SERV. IALONGO 1.03.03.12.003 MODIF.IMPUTAZIONE 4404/12 00/12/003478 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
A.S. PIELLE LIVORNO  01503900498 3.500,00 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'U TILIZZO DELLA PALE- STRA DE GUBERNATIS V IA CECCONI 40 DA PARTE DELLA SCUOLA MICA LI 01.03.03.07.999 A.S. 2012-2013 00/12/003763 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ANFFAS C/O VILLA SERENA  01387090499 38.989,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. ANFASS CIG 167260989A - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
L.A.H. - LIBERA ASS. HANDICAPPATI  01033580497 18.441,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. LIB.ASS.HAND. CIG 16728932F9 - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI CASA EMILIO CAGIDIACO 80015490487 04267410480 33.160,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. OAMI LIVORNO CIG 1673661CBC - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI CASA EMILIO CAGIDIACO 80015490487 04267410480 23.175,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** SERV.RESID.OAMI CIG 17033332DB - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS  01448410496 4.625,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ATT.LAB.FOND.SCOTTO CIG 24684472E7 - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE 00194480455  110.725,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** CD SAN GAETANO DI VIT TORIO CIG 167590695F . 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS  01448410496 73.384,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **CD IL MANDORLO FOND.SC OTTO CIG 0118454743 - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
OPERA S.RITA FONDAZIONE ONLUS 00337410971 00337410971 2.592,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** RETTE H.SANTA RITA CIG 2279239784 - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
CENTRO RIABILITATIVO I CEDRI 01024670992  4.000,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** RETTE H. I CEDRI CIG 2278996EFA - 1.03.04.02.001 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
UNIONE ITAL.CIECHI E IPOV.ONLUS SEZ.PROVINCIALE DI LIVORNO 80013430493  1.900,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA U.I.C. CIG 153618866F - 1.03.04.02.002 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
PAIM - COOP. SOC. ONLUS  01399760501 1.190,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **ASS.EDUCATIVA PAIM CIG31988842D6 - 1.03.04.02.002 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
COOP.SOCIALE L'AGORA' D'ITALIA 10766151004 10766141004 970 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA AGORA' CIG 31872791D6 - 1.03.04.02.002 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS 04928591009 04928591009 8.700,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA E.N.S. CIG 1535595D11 - 1.03.04.02.002 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ASS. ANIMALISTA LIVORNESE  92026650496 10.000,00 RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. ANIMALISTA LIVORNESE ONLUS SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI COMUNE LIVORNO. 1° SEMESTRE 2013 1.03.03.15.999 00/12/003530 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO 80004600492  18.025,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRASP.SOCIALE SVS CIG 164015176A - 1.03.03.13.003 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
VEN. ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA 00100460492  18.025,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **TRASP.SOC.MISERICORDIA CIG 1640311B72 - 1.03.03.13.003 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
CROCE AZZURRA 92023450494 00975270497 18.025,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRASP.SOCIALE CROCE A ZZURRA CIG 16403782BF - 1.03.03.13.003 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
S.V.S. P.A. COLLESALVETTI  01060880497 6.250,00 SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRAS.SOCIALE P.A. COL LE CIG 24627147E0 - 1.03.03.13.003 00/12/003807 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
SIMAR S.R.L. IMMOBILIARE 00175740497 00175740497 40.602,13 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA LAMARMORA 2B USO 2°MAGAZZINO ECONOMATO. PRESA ATTO RINNOVO TACITO CONTRATTO E IMPEGNO PLURIENNALE 1.03.03.07.001 00/12/003503 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
PETRACCHI SRL  01673010490 1.000,00 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PETRACCHI ROBERTO SRL PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTO SU SUOLO COMUNALE ANNO 2013 1.03.03.11.999 00/12/003557 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LOCALNET SRL  01585170499 1.996,50 MANUTENZIONE ORDINARIA RETI TELEFONICHE PRESSO VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. APPR OVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA LOCALNET 1.03.03.09.003 00/12/003652 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 10.084,61 APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. RIMODULAZIONE IMPEGNI. AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA IMPRESA COLSER.1.03.03.13.002 00/12/003681 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 6.497,71 APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. RIMODULAZIONE IMPEGNI. AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA COLSER. 1.03.03.13.002 00/12/003681 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
INNOVARE 24 S.P.A.  12811210157 12.154,98 RINNOVO MANUTENZIONE TECNICA PACCHETTO C ONTABILITA' LAVORI PUBBLICI STR LINEA 3 2 ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/003670 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
KAPSCH BUSI SPA  02818501203 46.585,00 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA M ONITORAGGIO, RILEVAMENTO FLUSSI E PRESEN ZE AREA URBANA C.LE PER IL CONTROLLO AC- CESSI VEICOLARI. 1.03.03.09.003 00/12/003918 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
DITTA GIOIA PIERLUIGI  01522890498 12.000,00 RINNOVO AFFID. IMPEGNO SPESA SERV. CATTU RA CANI RANDAGI,GATTI FERITI PERIODO 1.1.2013-30.06.2013 1.03.03.11.999 00/12/003826 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. 00821600491 00821600491 7.438,52 ST6/12.MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI RSA VILLA SERENA PASCOLI ED ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI AFF VINCIS - 1.03.03.09.003 00/12/003540 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
AUTODEMOLIZIONE LIVORNESE SRL 00970740494  15.000,00 CONFERIMENTO E DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI O NON RECLAMATI. ANNO 2013 AUTODEMOLIZ. LIVORNESE 1.03.03.13.999 00/12/003613 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
F.LLI VENUTA SNC AUTODEMOLIZIONI 00807030499 00807030499 15.000,00 CONFERIMENTO E DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI O NON RECLAMATI. ANNO 2013 F.LLI VENUTA 1.03.03.13.999 00/12/003613 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
AEDES SNC DI ING. PUGI FRANCESCO  01735120972 634,04 AEDES RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/003859 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
POSTE ITALIANE SPA 97103880585  25.000,00 SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IMPEGNO 2013 1.03.03.16.002 00/12/003847 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE 00615860491 00615860491 2.500,00 IMPEGNO A FAVORE DI USL 6 LIVORNO PER ISCRIZIONI IN ANAGRAFE CANINA ANNO 2013 1.03.03.11.999 00/12/003558 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LONZI ROTTAMI SNC DI C.M. E L.C.  01382090494 10.000,00 SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 00/12/003848 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
BOMBOI GESUELA EMANUELA  01635800491 20.000,00 SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 00/12/003848 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
TECNAUTO AUTOFFICINA AUTORIZZATA HYUNDAI  01164990499 20.000,00 SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 00/12/003848 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
CESDI CENTRO SERV. DONNE IMMIGRATE 92056620492  5.179,90 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** OLTREFRONTIERA CESDI CIG19524214C6 1.03.04.02.999 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
A.C.L.I. 01150770491 01150770491 5.958,33 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** SPAZIOINFORMAZIONE ACLI CIG 1955378CF5 - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
TORA TORA SRL COOPERATIVA SOCIALE 01234340493 01234340493 833,33 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** INFORMAGIOVANI COOP TORA TORA CIG 2166517A60 - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
TORA TORA SRL COOPERATIVA SOCIALE 01234340493 01234340493 4.166,67 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CIAF COLLESALVETTI COOP TORA TORA CIG 2165690FE8 - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO 80004680494 00405030495 11.183,33 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **HOMELESS ARCI CIG 1605171502 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO 80004680494 00405030495 10.020,83 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CASA DELLE DONNE ARCI CIG 27891120 09 - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO 80004680494 00405030495 10.400,99 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** SEFA ARCI CIG 2780697FBD 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ASSOCIAZIONE DON NESI COREA 92080090498  6.250,00 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **INCONTRI PROTETTI DON NESI CIG 19559179C2 - 1.03.04.02.999 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE 00194480455  177.803,43 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CF PALMA/QUERCIA DI VITTORIO CIG 21268571EB - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
COOP AGAVE S.C.A.R.L. 01105220493 01105220493 26.477,06 SERVIZIO ASSISTENZA A DICHIARAZ. ISEE DATA ENTRY E CATALOGAZIONE DOCUMENTALE 1.1.2013-31.8.2013 1.03.03.15.000 00/12/003872 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
GIOCO CITTA' COOP. SOCIALE A R.L. 01237470495 01237470495 58.677,93 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** ASS.EDUC.DOMICILIARE COOP GIOCO C. CIG 21273210D3 - 1.03.04.02.002 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 01289270504 01289270504 7.500,00 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** ASS.EDUC.DOMIC.COOP AGAVE CIG 2166993331 - 1.03.04.02.002 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE 00194480455  68.174,10 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CF IL MELO DI VITTORIO CIG 212708808C - 1.03.04.02.001 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
COMITATO INSEGNANTI PRECARI ONLUS 92055730490  13.000,00 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** S.E.I. COMITATO INS.PRECARI CIG 2130106B11 - 1.03.04.02.002 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS 92089340498  7.097,30 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** MENSA CARITAS LIVORNO CIG 2133286B49 - 1.03.03.14.999 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FARMA.LI SRLU 01663150496  7.266,85 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **PRODOTTI PRIMA INFANZIA FARMA.LI CIG 2119660EC0 - 1.03.01.02.999 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
FARMACIA SERAFINI EREDI SAS DEI TULLIO E CECILIA SERAFINI E C. 01657380497 01657380497 2.100,00 SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** FARMACIA SERAFINI COLLESALVETTI CIG 2168184A07 - 1.03.01.02.999 00/12/003818 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 1.210,00 R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINTERRATI: OPERE MURARIE,IDRAU L.,IMP. SOLLEV., DI SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 00/12/003650 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. 01172630491 01172630491 5.345,00 R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINT.: OPERE MURARIE,IDRAUL., DI SOLEV., DI SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 00/12/003650 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
BARTOLOZZI UMBERTO COSTRUZ. EDILI BRTMRT35P16E625F  5.445,00 R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINTERRATI: OPERE MURARIE,IDRAU L.,IMP.SOLLEV., SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 00/12/003650 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CECCOTTI SAS DI TESSIERI E COLOMBIN 01004840490 01004840490 2.000,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 00/12/003711 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
EUGENIO LESSI & C. S.A.S. AG.COMMERCIO MAT.LI PLASTICI  00805600491 2.000,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 00/12/003711 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
SPAGNOLI ILIO & FIGLI S.R.L. 00806250494 00806250494 2.000,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 00/12/003711 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
DOG'S GARDEN S.N.C. DI NERSOLI VANESSA & C. 01222990499  28.000,00 RINNOVO AFFID.PENSIONE CANI DOG'S GARDEN DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA MANTENIMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI COMUNE LIVORNO IMP.1°SEM.2013 1.03.03.15.999 00/12/003630 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ENI ADFIN S.P.A. 00448770586 00896331006 84.000,00 AFFIDAM.TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA PRO DOTTI PETROLIFERI PER AUTOTR. SOC. ENI MEDIANTE MULTICARD PER.1.1.2013-30.6.201 3 1.03.01.02.002 00/12/003932 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA 01438350496 01438350496 50.820,00 AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO A LIRI SPA PER LA DURA TA DI 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.11.999 00/12/003978 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
DEBATTE OTELLO S.R.L. 01165690494 01165690494 1.390,29 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN 00/13/000584 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LA PERLA DEL TIRRENO DI CAPRAI MARISTELLA CPRMST57P45E625P 01203720493 25.500,00 AFFID. PENSIONE PER CANI LA PERLA DEL TI RENO SERV. DI ACCOGL. MANTENIM. E CUSTO- DIA CANI RANDAGI 1.03.03.15.999 00/12/003631 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LICOSA S.P.A. 00431920487  12.542,80 DETERMINA DI AGGIIUDICAZIONE SERVIZIO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER UFFICI COMUNALI. AFF LICOSA SANSONI 00/13/000285 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CIMA SAS DI SPADAVECCHIA MARCO & C. 00793160490 00793160490 1.737,62 SPESE DLE CONSIGLIO COMUNALE PER LA FORN ITURA DEI QUOTIDIANI AL PRESIDENTE ED AI GRUPPI CONSILIARI. AFFID. PER. GEN.-MAR . 2013 1.03.01.01.001 00/12/003944 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
ASSOCIAZIONE FELIX ONLUS 92094630495 92094630495 10.000,00 RINNOVO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FELIX ONLUS PER SERVIZIO PRONTO SOCCORSO GATTI RANDAGI E TUTELA COLONIE FELINE. IMPEGNO 1° SEMESTRE 2013 - 1.03.03.15.999 00/12/003830 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 191.982,21 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CONSOR ZIO SOCIALE COSTA TOSCANA. PAGAMENTO ADE GUAMENTO ISTAT-AGGIORN. CANONE MENSILE GEST. SISTEMA LUD. 1.03.03.11.999 00/12/003985 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ANTENORI NICOLA NTNNCL53E26L738Y 01216750495 8.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE MERCATI: AGGI UDICAZIONE ANTENORI NICOLA IMPEGNO DI SP ESA 1.03.03.09.001 00/12/003969 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
MARTELLI TERMOIDRAULICA SRL MRTCLD55A11E625I 01595910496 9.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MER CATI. AGGIUDICAZIONE MARTELLI TERMOIDRAU LICA SRL IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 00/12/003970 COMMERCIO SALLER FABIO     
COOP AGAVE S.C.A.R.L. 01105220493 01105220493 8.000,00 SERVIZIO ASSISTENZA A DICHIARAZ. ISEE DATA ENTRY E CATALOGAZIONE DOCUMENTALE 1.1.2013-31.8.2013 1.03.04.02.001 00/12/003872 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
3A DI RUGGIERO E CARTA & C. S.N.C. RGGNGL45D02A200W 00957200496 13.000,00 PRG.80/12 RIPARAZIONI D'URGENZA PER LA M MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE: OPERE EDILI. AFF. 3A DI RUGGIERO CARTA E C 1.03.03.09.001 00/12/003971 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
3A DI RUGGIERO E CARTA & C. S.N.C. RGGNGL45D02A200W 00957200496 9.000,00 PRG.80/12 RIPARAZIONI D'URGENZA PER LA MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE: OPERE EDILI. AFFI. 3A DI RUGGIERO CARTA E C 1.03.03.09.001 00/12/003971 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
POLIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 01409740543 01409740543 14.400,00 RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** PROROGA POLIS PERIODO **1/1-31 1/2013** CIG 2009101A95 - 1.03.04.02.001 00/12/003939 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
POLIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 01409740543 01409740543 166.000,00 RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** PROROGA POLIS **1/1-31/1/2013* * CIG 2009101A95 - 1.03.04.02.001 00/12/003939 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
BARTOLOZZI COSTRUZ. EDILI S.R.L. 01013630494 01013630494 19.819,82 R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZI ONE OPERE EDILI, DA FABBRO, FALEGNAME E VARIE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFID. BARTOLOZZI 1.03.03.09.001 00/12/003946 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 01788080156 02973040963 3.899,39 ATTIVAZIONE NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCO P. MONOCROM. MULTIF., VARI UFF. COM.LI 1.03.03.07.004 00/12/004094 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CONS.R.L. 04139790481 04139790481 51.600,00 APPALTO CD ALZHEIMER **1/3/2013-28/2/201 5**CIG316516699A CONFERMA AGG.GARA E REL .AFFIDAMENTO.PROSEC.CIG 210973720C **1/1 -28/2/2013** ZENITH - 1.03.04.02.001 00/12/003940 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
IBM ITALIA S.P.A. 01442240030 10914660153 4.622,87 MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2013 1.03.03.09.006 00/12/003984 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
ONDA VIVA SRL CANTIERE NAUTICO MARE BLU  01515700498 21.634,80 APPALTO ANNUALE MANUTENZIONE GOZZI DEL PALIO MARINARO 2012. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 1.03.03.09.999 00/12/004150 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI 01825680489 01825680489 8.470,00 RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE FLUSSI DOC UMENTALI ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/003982 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI 01825680489 01825680489 5.021,50 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE PRATICHE EDILIZIA P RIVATA ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/003988 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
EUROSISTEMI SPA  01735150789 8.000,00 DETERMINA 2245/11 AFFID.E AGG.DEF. PROGE TTO DIGITALIZZAZIONEDEI DOCUMENTI DELL'A RCHIVIO ANAGRAFICO E DI STATO CIVILE INT EURO SISTEMI 1.03.03.09.999 00/12/003983 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI 01825680489 01825680489 653,4 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI E REPERTORIO ANNO 2013. IMPEGNO E AFFI DAMENTO 1.03.03.09.007 00/12/003989 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 00800930430 00800930430 517,88 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI E REPERTORIO ANNO 2013. IMPEGNO E AFFI DAMENTO 1.03.03.09.007 00/12/003989 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
DECOART SRL 01618210486 01618210486 8.228,00 PRG 70/12 RIPRISTINO DECORI PALAZZO DE L ARDEREL APP.PROG.AFFDITTA DECO ART 1.03.03.09.002 00/12/004066 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
IBM ITALIA S.P.A. 01442240030 10914660153 31.339,00 MANUTENZIONE TECNICO SISTEMISTICA IBM. F ORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI MAN UTENZIONE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INF. 1.03.03.09.007 00/12/003994 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
IBM ITALIA S.P.A. 01442240030 10914660153 17.847,59 CONTRATTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE IBM 2013 1.03.03.09.006 00/12/003995 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
VIVA SNC 00815810494 00815810494 5.840,37 PRG 76/12. MANUTENZIONE AVVOLGIBILI STRUTTURE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA VIVA. 1.03.03.09.001 00/12/003973 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ENGINEERING S.P.A. - INGEGNERIA INFORMATICA - 00967720285  7.260,00 MANUTENZIONE PIATTAFORMA TOSCA/FED-FIS. ADESIONE LISTINO RE-GIONALE. IMPEGNO E A FFIDAMENTO 1.03.03.09.007 00/12/003990 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CEDAF SRL 02636220408 02636220408 7.783,18 RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SIST EMA CITEL PER IL CO-MUNE DI LIVORNO ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/004102 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
ANTENORI NICOLA NTNNCL53E26L738Y 01216750495 5.000,00 PRG 81/12 RIPAR. D'URGENZA MANUT. SCUOLE CITTADINE OP. IDRAULICHE ANTENORI NICOLA 1.03.03.09.001 00/12/003972 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ANTENORI NICOLA NTNNCL53E26L738Y 01216750495 5.000,00 PRG 81/12 RIPAR. D'URGENZA MANUT. SCUOLE CITTADINE OP. IDRAULICHE ANTENORI NICOLA 1.03.03.09.001 00/12/003972 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 8.492,99 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTI IN TRUSIONE E VIGILANZA PRESSO LE STRUTTURE GIUDIZIARIE I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/003948 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 6.300,00 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/003947 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 4.000,00 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.001 00/12/003947 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 6.500,00 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.003 00/12/003947 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 7.400,00 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.003 00/12/003947 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
SIAV SPA  02334550288 9.871,18 AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI SIAV SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO FATTURE *DMO 2013* 1.03.03.11.001 00/12/003901 DIP. PROGR. ECON. FINANZ. FALLENI NICOLA     
SIAV SPA  02334550288 6.413,00 AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI SIAV SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO FATTURE *CANONE 2014 ANT.* 1.03.03.07.001 00/12/003901 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
DITTA BARTOLI CARLO BRTCRL63T18E625I 01692920497 197,36 PRG 79/12. MANUTENZIONE ORDINARIA AI MER CATI. OPERE EDILI.APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO BARTOLI - IMPREVISTI 1.03.03.09.001 00/12/003974 COMMERCIO SALLER FABIO     
DITTA BARTOLI CARLO BRTCRL63T18E625I 01692920497 10.802,64 PRG 79/12. MANUTENZIONE ORDINARIA AI MER CATI. OPERE EDILI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO BARTOLI 1.03.03.09.001 00/12/003974 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 13.605,90 GARA DI APPALTO 29.08.09-28.8.2015. SERV IZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL C.I.A .F. E. FAGNI. APPR. IMPEGNO SPESA PERIO- DO 1.1.2013-31.3.2013 1.03.03.13.999 00/12/004058 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ASA TRADE SPA 01381380490 01381380490 6.656,13 PRG 44/12 INTERVENTI URGENTI STASATURA F OGNATURE E VUOTATURAPOZZI NERI STRUTTURE COM.LI AFF. ASA 1.03.03.09.001 00/12/004073 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. 01172630491 01172630491 17.837,84 RSA VILLA SERENA E PASCOLI. LAVORI DI MA NUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE. APPROVAZIONE PROG. E AFFID. 1.03.03.09.001 00/12/004016 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 43,23 RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SETTORE UO UOVA SERVIZI CULTURALITEMPO LIBERO E GIOVANI 2013. IMPEGNO E AFFID. AON 1.03.03.13.999 MODIFICA B.161/13 00/12/004053 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 900 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/004017 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 850 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/004017 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 850 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/004017 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 620 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/004017 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 7.999,12 MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 00/12/004017 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
DITTA BARTOLI CARLO BRTCRL63T18E625I 01692920497 12.935,86 MANUTENZIONE NON PREVEDIBILE IMPIANTI SP ORTIVI COMUNALI 1° SEMESTRE 2013. APPRO VAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO 1.03.03.09.001 00/12/004068 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.  02998820233 6.050,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SE RVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI ADEMPIMENT I IN MATERIA DI FISCALITA' ERARIALE DEL- L'ENTE ANNO 2013. 1.03.03.10.001 00/12/004042 DIP. PROGR. ECON. FINANZ. FALLENI NICOLA     
ASSOC. CULTURALE TEATRO DEL PORTO  01447790492 9.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
A.R.C.I. SOLIDARIETA' LIVORNO  00405030495 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ANFFAS C/O VILLA SERENA  01387090499 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LOOP VIDEOPRODUZIONI  01612010494 8.375,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CEIS PREVENZIONE ONLUS 92070350498 01367810494 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ASS. TODOMODO MUSIC-ALL  01258070497 8.375,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ASSOCIAZIONE CINQUANTUNPERME   6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CIRCOLO DEL CINEMA KINOGLAZ  01261710493 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ASSOCIAZIONE ITINERA FORMAZIONE  01443500499 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ASSOCIAZIONE ARS NOVA 01054890494  6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
LAB.LAB LABORATORIO LABRONICO  92101940499 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
FRANGERINI IMPRESA SRL  01458130497 15.478,14 MANUTENZIONE ORDINARIA AI MERCATI. BONIF ICA E SMALTIMENTO ELEMENTI DI AMIANTO. APPROVAZIONE PROG. E AFFID. IMPREVISTI 1.03.03.09.001 00/12/004070 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 1.859,37 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 00/12/004086 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 3.760,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 00/12/004086 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 17.800,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 00/12/004086 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 11.530,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 00/12/004086 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
3F CONSULTING S.R.L.  05196770480 1.669,80 ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE SCUOLE ANNO 2013 E SOFTWARE EBLA. IMPEGNO DI S PESA E AFFIDAMENTI 1.03.03.15.999 00/12/004123 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI 01825680489 01825680489 3.363,80 ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE SCUOLE ANNO 2013 E SOFTWARE EBLA. IMPEGNO DI S PESA E AFFIDAMENTI 1.03.03.15.999 00/12/004123 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE  01476610496 6.625,00 PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 00/12/004121 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
SPAGNOLI ILIO & FIGLI S.R.L. 00806250494 00806250494 900 ACQUISTO MANGIME PER ANIMALI OSPITI AL P ARCO PUBBLICO PERTI-NI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.011 00/12/004080 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
CARMAZZI MARCO AZ. AGRICOLA CRMMRC63M14L833S  6.508,70 FORNITURA PIANTE ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA CARMAZZI 1.03.01.02.999 00/12/004103 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
LIPU 80032350482  5.000,00 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI COSŹ COME STIP ULATI CONVENZIONE 58341/2008 A FAVORE ASS. PROTEZIONE AMBIENTALE LIPUCRUMA 2013 00/12/004179 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
DIAFRAMMA S.R.L.  02246230375 30.369,06 RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTID IANI ANNO 2013 PER EMEROTECA BIBLIOTECA LABRONICA. ** DIAFRAMMA ** 1.03.01.01.001 00/12/004117 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CIMA SAS DI SPADAVECCHIA MARCO & C. 00793160490 00793160490 2.619,18 RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTID IANI ANNO 2013 PER EMEROTECA BIBLIOTECA LABRONICA. ** CIMA ** 1.03.01.01.001 00/12/004117 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
PROJECT AUTOMATION INGEGNERIA DEI SISTEMI 03483920173 02930110966 22.965,80 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO ANNI 2013 E 2014. IMPEGNO E AFFIDAMENTO 1.03.03.09.007 00/12/004137 SICUREZZA URBANA E TURISM PUCCIARELLI RICCARDO     
DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS SOLUZIONI IT SETTORE PUBBLICO SPA 11188501008 11188501008 38.054,50 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY TRIENNIO 2011-2013. IMPEGNO ANNO 2013 1.03.03.09.007 00/12/004118 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO 80004680494 00405030495 6.250,00 EMERGENZA ABITATIVA. SERVIZIO EMERGENZA FREDDO 2012-2013. 1.03.04.02.999 00/12/004154 SERVIZI SOCIALI BACCI GRAZIANI SENIA     
ICA SPA 01506570223 01506570223 43.000,00 APPALTO SERV. DI SUPPORTO AMM.VO UFF.TRI BUTI GESTIONE ACC.TODELLE SITUAZIONI OGG ETTO IMPOSTA COMUNALE PP. E TASSA OCC.NE AFF. ICA SRL 30.04.2013 1.03.03.11.000 00/12/004126 ENTRATE PARLANTI ALESSANDRO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 4.095,85 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2013. IMPEGNO AFFIDAMENTO COMPUTER TEAM 1.03.03.09.006 00/12/004119 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ITINERA PROGETTI & RICERCHE 01170260499 01170260499 12.455,00 GESTIONE BIBLIOTECA N. STENONE GENNAIO SETTEMBRE 2013 IMPEGNO E AFFIDAMENTO. ATI Coop Itinera, Coop Agave, Cons.costa Toscana,soc.sistema museo 1.03.03.13.999 00/12/004158 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 2.000,00 FORNITURA DI ASSISTENZA PER MANUT. SOFTW ARE DEI PC DOTAZIONEPAAS AFF. DITTA COMP UTER TEAM IMP. 1.03.03.09.007 00/12/004115 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
LIBRERIA AMEDEO NUOVA S.N.C. 00805490497 00805490497 2.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLI OTECA CIRCOSCRIZIONALE IMPUTAZIONE PROVVISORIA 1.03.01.02.001 00/12/004189 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
DEBATTE OTELLO S.R.L. 01165690494 01165690494 4.210,80 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN 00/13/000584 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
DEBATTE OTELLO S.R.L. 01165690494 01165690494 1.529,32 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN 00/13/000584 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA 01429340498 01429340498 1.689,16 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALALIVO RNO DI V. VETERANI DELLO SPORT. IMPEGNO SPESA E AFF. SERV. IMPUTAZIONE PROVVIS. 1.03.03.09.999 FINO AL 28.02.2013 00/12/004151 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
GALA S.P.A.  06832931007 25.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 20.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 20.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 12.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 350.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 35.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 25.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 35.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 170.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 63.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 12.500,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 55.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 5.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 55.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 30.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 1.000.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 2.500,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 35.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
GALA S.P.A.  06832931007 125.000,00 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 00/12/004139 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
KARDEX ITALIA S.P.A. 03903300154  11.518,45 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. KARDEX 1.03.03.09.003 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 20.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
INF.OR. SRL 00904980513 00904980513 15.982,89 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. INFOR 1.03.03.09.003 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 15.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 10.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 8.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 65.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 10.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
SISTEMI PUBBLICI  12602220159 1.391,50 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. SISTEMI PP. 1.03.03.09.003 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 5.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 45.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. 04005550373 04005550373 7,16 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. EUROPA AZZARONI 1.03.03.09.003 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 55.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 50.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. 04005550373 04005550373 1.099,99 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. EUROPA AZZARONI 1.03.01.02.000 IMP.PROV. 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 5.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 30.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 5.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 25.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 6.600,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 221.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 3.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 10.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ACEA ENERGIA SPA 07305361003 07305361003 30.000,00 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 00/12/004168 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ADDICALCO S.R.L. 09534370151  1.742,40 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. ADDICALCO *IMP.PROV*. 1.03.01.02.000 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
INF.OR. SRL 00904980513 00904980513 4.658,50 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. INFOR 1.03.01.02.000 00/12/004163 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
IL SOLE 24 ORE SPA - DIVISIONE PUBBLICITA' SYSTEM 00777910159 00777910159 255 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO DI N. 1 CORRIERE DELLA SERA ALLA SOCIETA ' RCS DIRECT 1.03.01.01.001 00/12/004171 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 393,07 APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT MOD IMPUTAZIONE DETERMINA 11/1266 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 26.196,57 APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUT. D.11/4445 INT. B.538/13 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
OFFICINA MG SRL 00765870498 00765870498 4.000,00 APPALTO PER IL SERV. MANUT. RIP. VEICOLI E MEZZI OPERATIVI COMUNE LI ANNO 2013 1.03.03.09.004 MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 12/1992 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 1.120,35 APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUTAZ. D.11/4445 INT.B.538/13 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 28,03 APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 11/1266 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. 00378740344 00378740344 70,69 APPALTO PULIZIE COLSER ADEGUAMENTO ISTAT MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 11/4112 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO 00425640489 00425640489 1.402,06 APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUT. D.11/4445 INT. B.538/13 00/12/004165 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
KRENE S.R.L. 01434880900  7.216,82 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER CITEL ANN O 2013 KRENE 1.03.03.09.007 00/12/004176 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
KRENE S.R.L. 01434880900  1.408,06 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER CITEL ANN O 2013 KRENE 1.03.03.09.007 00/12/004176 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
OTIS SERVIZI S.R.L.  01729590032 1.560,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1°SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 00/12/004174 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OTIS SERVIZI S.R.L.  01729590032 450 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1°SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 00/12/004174 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OTIS SERVIZI S.R.L.  01729590032 8.200,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1°SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 00/12/004174 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OTIS SERVIZI S.R.L.  01729590032 12.420,00 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1°SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 00/12/004174 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
OTIS SERVIZI S.R.L.  01729590032 7.481,87 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1°SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.002 00/12/004174 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
TECNOSPURGHI FSCMNL81M19E625R 01321500496 48.269,32 LAVORI DI PULIZIA COLLETTORI E GRIGLIE S UL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LIVORNO AN NO 2013 APPROV. PROG. ESECUTIVO IMP. AFFID. DITTA TECNOSPURGHI 1.03.03.09.001 00/12/004183 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
L'ISONZO SOC. COOP. A R.L. 00102000494  46.148,02 LAVORI ESCAVO FOSSE STRADALI E PULIZIA M ARGINI SU TUTTO IL TERRITORIO DI LIVORN O. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ISONZO 1.03.03.09.001 00/12/004185 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
AZIMUT SRL 01331530491 01331530491 2.420,00 MERCATO DEL PASSATO PIAZZA CAVOUR FORNIT URA NOLO DI QUADRISTICA ELET. ASSISTENZA GENNAIO FEB. 2013 AFF. AZIMUT 00/12/004190 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY  01507350500 12.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. ABC NURSERY 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
LUDONIDO L'ARCA DI NOE' SNC  01432330494 8.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.L'ARCA NOE' SNC 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
BABY GARDEN srl  01572680492 13.500,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.BABY GARDEN SRL 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA LTRVNT80M67E625D 01533830491 16.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. C'ERA DUE VOLTE 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE 00885860494  6.000,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. IPPOGRIFO 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
SCARABEO NIDO D'INFANZIA  01308940491 5.500,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. SCARABEO 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 01433800495 01433800495 30.500,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C.  01602040493 1.500,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. GAIA SNC 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
COOP. SOCIALE IL SESTANTE 01628380493  40.750,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. IL SESTANTE 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
IL GATTO MEO S.N.C. DI C.MARTELLI E C.SANDRELLI 01630580494 01630580494 14.750,00 CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1° INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.GATTO MEO 00/13/000372 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
GREZ E ASSOCIATI SRL 07035821003  2.976,00 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO U NIFICATO E SPESE DI REGISTRAZIONE SENTEN ZA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL COMUNE DI LI VORNO DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASS 00/13/000098 AVVOCATURA CIVICA MACCHIA PAOLO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 109.743,15 POLIZZA INCENDI N.119 QBE. PAGA,ENTO PRE MIO IN SCADENZA AL 31.12.2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 00/13/000127 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 69.975,00 POLIZZA INFORTUNI N.6077500710148. PAGAM ENTO PREMIO IN SCADENZA AL 31.12.2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 00/13/000128 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
CEDAF SRL 02636220408 02636220408 28.466,12 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF ANNO 2013 00/13/000293 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
CEDAF SRL 02636220408 02636220408 10.000,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF 2013 00/13/000293 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
CEDAF SRL 02636220408 02636220408 229,21 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF AUMENTO IVA 21% 00/13/000293 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 33.741,00 RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SETTORE SERVIZI CULTURALITEMPO LIBERO E GIOVA NI 2013. IMPEGNO E AFFIDAMENTO AON MODIFICA CAP. P.4053/12 00/13/000297 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
ASSOC.DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI  01296600495 2.000,00 2 RALLY COPPA LIBURNA ASFALTO 2013 IMP. AFF. SERV. A.S.D CRONOMETRISTI 00/13/000741 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
GIULIETTI GIULIO AMM.NE BENI SNC DI GIULIETTI A. E G. PER EREDI KUTUFA' GLTNGL60M49E625P  28.281,12 ASS. IN LOC.NE VIA POLLASTRINI SCALI FINOCC. SEDE UFF. COM.LI AGG. ISTAT B 3282/2011 ANNO 2012 B0/97/201053 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 01461610493  1.043,52 IMMOBILE POSTO V. DELLE SORGENTI 258 PROPRIET ATER USO SPOGLIATOIO IMP. SPORTIVI, LOCAZIONE PASSIVA. AGG. ISTAT B. 698/2012 ANNO 2012. 1.03.03.07.999
Atto 
 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO    
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 01461610493  2.006,28 LOCALI POSTI IN VIA CATTANEO CONDOTTI IN LOCAZ. PASSIVA PER MAGAZZ. CIRC.NE 5. A GGIORNAMENTO ISTAT E RINNOVO DISP.189/10 AGG. ISTAT D.495/11, B.219/2012 B0/00/000187 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
BARTOLOZZI UMBERTO BRTMRT35P16E625F  77.638,68 AMBIENTI VIA DEL TORO8 LOCAZIONE PASSIVA EMEROTECA CANONE ANNUO 2010 BARTOLOZZI UMBERTO AGG ISTAT 2010 P.5537/2010, 2012 P.2181/2012 - 1.03.03.07.001 00/10/000634 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 01461610493  8.341,44 AMBIENTI L.GO CISTERNINO 8 LOC.PASSIVA AMPLIAMENTO CASA CULTURA AGG.ISTAT B.3283/2011, B.2734/2012 1.03.03.07.001 00/10/003221 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 01461610493  4.941,72 AMBIENTI POSTI IN VIA COSTANZA 21 CONDOTTI LOCAZIONE PASSIVA USO CENTRO CIVICO RINNOVO CONTRATTO ISTAT 2761/11 AGG.TO ISTAT CANONE 2012 B/DD/12/2092 B0/00/300138 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. 01461610493  27.371,76 AMBIENTI POSTI IN VIA VALLOAMBROSANI COND. IN LOC. PASSIVA PER USO SUCCURSALE SC. M. MICALI - RINNOVO CONTRATTO AGG.ISTAT 3755/2011 B0/99/000066 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
SOCIETA'PORTO IND.LE LIVORNO S.P.A. 80010790493 00355670498 14.219,64 IMM.LE POSTO IN SCALI DEL CORSO 5 SOC. S.P.I.L. AD USO II° APPARTAMENTO UFFICI AREA DIPARTIMENTALE AGG. ISTAT CANONE B.697/2012 00/10/000778 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE 00315960492 00315960492 11.137,76 V.LE RISORGIMENTO LOCAZIONE PASSIVA USO PALESTRA SCOL. PRESA D'ATTO RINNOVO TACITO IST. SACRO CUORE ANNO 2012 AGG.ISTAT 3708/2011 *AGGIORNARE A BIL AP 00/10/003223 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CONDOMINIO VIA DEL TORO N.6  80018240491 3.810,41 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO VIA DEL TORO N. 6. PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 00/13/000283 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
AMMINISTRATORI COMUNALI   46.516,22 AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE GENNAIO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 15 A 41* FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
SAMOA DI QUERCIOLI MARCO QRCMRC55S12E625Q 01085450490 1.089,00 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI PULIZIE DELLA EX CIRC. 1 DEL MAGA ZZINO ECONOMATO IN OCCASIONE DELLE CON- SULTAZIONI ELETTORALI 24-25.02.2013 00/13/000259 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
COCCATO&MEZZETTI   3.659,04 FORNITURA COFANI CELLULOSA BIODEGRADIBIL I COMPLETI DI SACCO FODERA E CASSE DI LE GNO COMPLETE DI BARRIERA. IMPUTAZIONE PROVVISORIA 00/13/000739 DEMANIO LENZI MAURIZIO     
SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DI LIVOR 80009480494 00953250495 711,48 FORNITURA COFANI CELLULOSA BIODEGRADIBIL I COMPLETI DI SACCO FODERA E CASSE DI LE GNO COMPLETE DI BARRIERA. IMPUTAZIONE PROVVISORIA 00/13/000739 DEMANIO LENZI MAURIZIO     
CTT NORD SRL 01954820971 01954820971 615.071,36 PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT 00/13/000427 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CTT NORD SRL 01954820971 01954820971 275.708,04 PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT 00/13/000427 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CTT NORD SRL 01954820971 01954820971 64.725,00 PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT 00/13/000427 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CTT NORD SRL 01954820971 01954820971 98.058,33 PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT 00/13/000427 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO  01732160203 9.244,40 INTERVENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE A. PICCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO 00/13/000417 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
MAROVELLI SEMENTI SNC DI A.MAROVELLI & C. 00806440491 00806440491 10.636,73 FORNITURA CONCIMI SEMENTI E DISERBI PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNA LE A. PICCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO 00/13/000418 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
CHLORIDE SPA - GRUPPO EMERSON 00307150375 00307150375 2.739,44 CONTRATTO MANUTENZIONE UPS ANNO 2013 CHLORIDE 00/13/000408 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
A.A.M.P.S. SPA 01168310496 01168310496 33.000.000,00 AAMPS. IMPEGNO SERVIZI RACCOLTA E SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013 00/13/000373 STRATEGIE AMBIENTALI GONNELLI LEONARDO     
MARNO SRL 04345600482 01111630495 3.135,00 SERVIZIO STAMPA BOLLETTE PER ESAZIONI CA NONI IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA AL COMUNE E LORO INVIO A DOMICILIO UTENTI. AFF. MARNO. IMPEGNO GENN-DIC 2013 00/13/000365 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
FRANZA NICOLA FRNNCL40A12I754E  3.000,00 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI VIA PELLEGRINIV 33/35 DESTINATI A PROGETTO SEFA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENN-MARZO 2013 00/13/000366 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO 01368770499 01368770499 3.811,50 D.273/13 ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMP. RIS CALDAMENTO CENTRO SOCIALE FORTE SAN PI ETRO.APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE. IMPUTAZIONE PROVVISORIA 00/13/000407 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   1.760,00 IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARTE D'IDENTITA' IN CARTACEO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE 00/13/000380 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
CONSORZIO S.E.D.  01506300498 87.902,73 APPALTO 2010-2014 CENTRO GIOCO EDUCATIVO COMUNALE PINAVERDE COPERTURA FINANZIARI A ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA 00/13/000629 ATTIVITA' EDUCATIVE BELLI GIULIANO     
NADA 2008 SRL 09234221001  2.504,70 FORNITURA CARTONCINO PER MANDATI E REVER SALI NECESSARIO PER I SERVIZI FINANZIARI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO 00/13/000434 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ITINERA PROGETTI & RICERCHE 01170260499 01170260499 626.405,77 SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' BIBLIOTECA RIE, DOCUMENTARIE, MUSEALI, ESPOSITIVE, CULTURALI. IMPEGNO SPESA 2013 ITINERA 00/13/000627 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. 01172630491 01172630491 1.681,34 D 274/13 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD INARIA E SERVIZIO 3°RESPONSABILE IMPIANT O TERMICO PALALIVORNO. PROROGA CONTRATTUALE DITTA CLIMAIR 00/13/000516 IMPIANTI E MANUTENZIONI LEONARDI MIRKO     
AZIENDA SANITARIA  00773750211 14.000,00 ACCERTAMENTI SANITARI MEDICO LEGALI AI D IPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MO TIVI DI SALUTE. IMPEGNO DI SPESA I SEME- STRE 2013 00/13/000558 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO   671,39 PAGAMENTO RINNOVO CANONE ANNUO COLLEGAME NTO TELEMATICO CON LA CORTE DI CASSAZIO NE 00/13/000641 AVVOCATURA CIVICA MACCHIA PAOLO     
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE 00885860494  27.945,00 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CENTRO DONNA ALL'ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO PER IL QUI NQUENNIO COMPRESO TRA IL II SEMESTRE 209 ED IL I SEMESTRE 2014. IMPEGNO SPESA 00/13/000628 CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI MESCHINI PAOLA     
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL  01572110490 50.090,49 PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA ALL'INTER NO MERCATO CENTRALE 1/03-31/08/2013 DITT A WORPS SRL 00/13/000513 COMMERCIO SALLER FABIO     
NOBILI PUBBLICITA' SAS DI NOBILI M. 00307530493 00307530493 4.000,00 AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA ESTENA INT ERNA DELL'ENTE IMP. SPESA DITTA NOBILI 00/13/000560 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
AMMINISTRATORI COMUNALI   46.240,87 AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 370 A 399* FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE 00615860491 00615860491 70.039,29 IMMOBILE CONCESSO DA AUSL 6 DI LIVORNO D ESTINATO AD RSA COTETO IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO TERMINE DI SCADENZA 00/12/000723 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
AGENZIA DEL DEMANIO FIL.TOSCANA UMB 0000000000000000  10.816,00 CONCESSIONE DA AGENZIA DEL DEMANIO COMPL ESSO DEMANIALE BOTTINI DELL'OLIO. P RESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE CANONE E DURATA. IMPEGNO CANONE 2012 00/12/001790 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
AGENZIA DEL DEMANIO FIL.TOSCANA UMB 0000000000000000  11.495,00 CONCESSIONE DA AGENZIA DEL DEMANIO DEL C OMPLESSO DEMANIALE FORTEZZA NUOVA. PRES A D'ATTO STIPULA CONVENZIONE, CANONE E DURATA. IMPEGNO CANONE 2012 00/12/001791 PATRIMONIO DEMANIO SPORT LENZI MAURIZIO     
DITTA BARTOLI CARLO BRTCRL63T18E625I 01692920497 10.670,00 PRG 1/13 LAVORI URG. RIFACIMENTO REGOLAR IZZAZIONE SCARICHI PROVENIENTI CENTRI H OMELESS VIA DEL CEDRO APPROV. PROG. AFFID. BARTOLI 00/13/000592 EDILIZIA PUBBLICA E URB.N MAURRI RICCARDO     
CICRESPI - S.P.A. 04494160155  2.165,90 ASSISTENZA TECNICA GLOBALE TAGLIARISME ELETTRICA MDO. IDEAL 7228 AFF.CICRESPI MOD. 4575/11 00/13/000562 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
DEBATTE OTELLO S.R.L. 01165690494 01165690494 491,26 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN 00/13/000584 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
A.R.P.A.T. DIP. PROV.LE DI LIVORNO 04686190481  6.135,00 SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUA DEI LIVELLI DI INDUZIO-NE MAGNETICA A 50HZ PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA N. PI- STELLI VIA LA PIRA LIVORNO ANNO 2013. AF 00/13/000843 STRATEGIE AMBIENTALI GONNELLI LEONARDO     
TRIBUNALE DI LIVORNO   191,75 PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZ A N.753/2011. TRIBUNALE DI LIVORNO : MARTINI GIUSEPPE/COMUNE DI LIVORNO ART. 2.2/D 00/13/000642 AVVOCATURA CIVICA MACCHIA PAOLO     
COMPUTER TEAM S.R.L. 01042840502 01042840502 4.235,00 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RETE INF INFORMATICA GESTIONE ENTRATE. AFFIDAM. E IMPEGNO. IMPUTAZIONE PROVVISORIA ANNI 2013-2014 00/13/000599 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
I.N.P.S. LIVORNO 80078750587  346,78 CONTRIBUTI DS SU COMP. MESE GENNAIO 2013 ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.D.A.P. EX INADEL E TFR DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO 80009140494  324,2 COD.VERSAMENTO*P607130101* CONTRIBUTO INADEL SU COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
MICROSOFT SUBSCRIPTION CENTRE   266,58 MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI MICROSOFT. RINNOVO ABBONAMENTO TECHNET. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 00/13/000657 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.D.A.P. CONTRIB. F.DO CREDITO GEST. AUTONOMA PREST.NI CREDITIZIE   23,25 COD.VERSAMENTO*P909130101* CONTR F.DO CREDITO COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.D.A.P. EX C.P.S. 80009140494  2.198,70 COD.VERSAMENTO*P501130101* CONTRIBUTO C.P.S. SU COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE 80027390584  292,67 AVV. PAOLA BERNARDO D.LGS 267 18/8/2000 SU COMP. MESE GENNAIO 2013 CASSA NAZ. PREVID. E ASSIST. FORENSE FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. E ASS. MEDICI E ODO   112,08 CONTRIBUTO ENPAM SU COMP. MESE GENNAIO 2013 ** PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
BANCO POPOLARE 03700430238  4.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PICCOLE SPESE TESORERIA ANNO 2013 00/13/000626 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
ETRURIA SERVIZI SRL  01155680539 200 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SUI TRIBUTI LOCALI 00/13/000695 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
AG.SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA SPA 05181410480 05181410480 640 AFFIDAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA R ISCHIO ALTO IN MATE-RIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI. N.1 EDIZIONE 00/13/000746 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
AMBIENTE S.C.  00262540453 3.675,20 AFFIDAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE GENE RALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORA TORI 00/13/000747 ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR BENDINELLI MASSIMILIANO     
I.N.P.D.A.P. EX INADEL E TFR DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO 80009140494  324,2 COD.VERSAMENTO*P607130202* CONTRIBUTO INADEL SU COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.D.A.P. CONTRIB. F.DO CREDITO GEST. AUTONOMA PREST.NI CREDITIZIE   23,25 COD.VERSAMENTO*P909130202* CONTR F.DO CREDITO COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.D.A.P. EX C.P.S. 80009140494  2.198,70 COD.VERSAMENTO*P501130202* CONTRIBUTO C.P.S. SU COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
I.N.P.S. LIVORNO 80078750587  346,78 CONTRIBUTO INPS/GESTIONE SEPARATA AMM.RE MAJIDI DARYA FEBBRAIO 2013 ** PAGAMENTO F24EP ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE 80027390584  292,67 AVV. PAOLA BERNARDO D.LGS 267 18/8/2000 SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 CASSA NAZ. PREVID. E ASSIST. FORENSE FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. E ASS. MEDICI E ODO   112,08 CONTRIBUTO ENPAM SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 AMM.LR BIANCHI ENRICO ** PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE ** FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 97103880585 01114601006 20.970,74 APPROVAZIONE CONVENZIONE POSTE ITALIANE SPA PER STAMPA,INVIO E RENDICONTAZIONE B OLLETTINI TOSAP, ICP E CRD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 00/13/000749 ENTRATE PARLANTI ALESSANDRO     
DEBATTE OTELLO S.R.L. 01165690494 01165690494 332,65 MOBY PRINCE. XXII ANNIVERSARIO DELLA TRA GEDIA. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI 00/13/000775 GABINETTO DEL SINDACO LAMI MASSIMILIANO     
BARCELLONA SNC   100 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI 201 3 00/13/000772 SERVIZI DEMOGRAFICI BENCINI GIOVANNI     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 4.570,26 POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.6077500742718. PAGAMENTO DELL' APPENDICE DI REGOLAZ IONE PREMIO PERIODO 31.12.2011 AL 31.12. 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 00/13/000756 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 5.681,00 POLIZZA CORPI BARCHE N. 24 GOZZI DI PROP RIETA' COMUNALE PERIODO DAL 31.3.201 3 AL 31.3.2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 00/13/000757 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 50.700,00 PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O AIG N .IL10000054.1 SECONDO SEMESTRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 00/13/000758 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
INA ASSITALIA SPA 01568460495  5.000,00 PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O ASSIT ALIA N.385654 E 356606. IMPEGNO E LIQUI- DAZIONE ****POLIZZA 385654**** 00/13/000760 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
INA ASSITALIA SPA 01568460495  260 PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O ASSIT ALIA N.385654 E 356606. IMPEGNO E LIQUI- DAZIONE ****POLIZZA N.356606**** 00/13/000760 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO     
AMMINISTRATORI COMUNALI   46.516,22 AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE MARZO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 1251 A 1281* FT/13/000002 DIP. AFFARI GENERALI LAUNARO GRAZIELLA     
AUTORITA' PORTUALE LIVORNO AZIENDA MEZZI MECCANICI 00101240497  2.170,75 AUTORITA' PORTUALE.CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO NEL FOSSO REALE PER PONTILI GALLEGGIANTI DI ACCESSO FORTEZZA NUOVA. CANONE CONCESSORIO 2013 00/13/000845 CONTRATTI, ECONOMATO, PRO PATANIA LORENZO