IL BARBAGIANNI EDITORE | | | 27,61 | ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000506 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IL BARBAGIANNI EDITORE | | | 111,75 | ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRA- ZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000506 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IL BARBAGIANNI EDITORE | | | 1.060,64 | ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE DIDATTICO ATTIVITA' DI NARRA- ZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000506 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
UNICEF - COMITATO PROV. DI LIVORNO | 01561920586 | | 1.074,96 | DOTAZIONE PUBBLICAZIONI UNICEF SCUOLE IN FANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITUR A E IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000507 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IN.I.T. SRL | 02279100545 | | 556,3 | PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT | 00/13/000673 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
UNICEF - COMITATO PROV. DI LIVORNO | 01561920586 | | 925,04 | CONTRIBUTI MINISTERIALI SCUOLE DELL'INFA NZIA PARITARIE A.S. 2007-08 ACC. E IMP. | 00/13/000507 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IN.I.T. SRL | 02279100545 | | 6.205,14 | PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT | 00/13/000673 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
SICON SRL | | 01570210243 | 1.573,00 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' UPS.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000671 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
DIVERSI | | | 873,23 | PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST-RIMBORSO SP.CON S.LI AI SIGG.RI LIPPOLIS PIETRO/VINCI CA RLA CARMINA-EMISSIONE MANDATO SUB.NULLOS TA UFF.CONTRATTI | 00/13/000374 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
PROCACCI VINICIO | PRCVNC66S26B990U | | 873,23 | PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST RIMBORSO SP.CON S.LI AL SIG.PROCACCI VINICIO -EMISSIONE MANDATO SUB.NULLAOSTA UFF.CON TRATTI- | 00/13/000375 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
TONINI AUGUSTO | TNNGST41T17F641U | | 873,23 | PEEP 17 SCOPAIA SUDOVEST RIMBOROS SP. CONSORTILI AL SIG.TONINI AUGUSTO -EMISSIONE MADANTO SUBORDINATO NULLAOSTA UFF.CONTRATTI- | 00/13/000376 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C. | | 01602040493 | 368,13 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE | 00885860494 | | 3.600,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI IPPOGRIFO | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IN.I.T. SRL | 02279100545 | | 5.338,56 | PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA AIDA AFFF. IMP. INIT | 00/13/000673 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 2.395,80 | PROGETTO SUED ACQUISTO NUOVI SISTEMI OPE RATIVI IVA 21% AFF.COMPUTER TEAM | 00/13/000672 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 17.775,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ATI C.S.C.T. | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY | | 01507350500 | 5.326,92 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC NURSERY | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 24.000,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ATI CSCT | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
CHICHIZZOLA ALDO | CHCLDA50H20E625Y | | 67.210,00 | ABITARE SOCIALE QUARTIERE GARIBALDI VIA G.BRUNO-INDENNITA'ESPR.FG.8 MAPP.706 SUB .617 AL SIG.CHICHIZZOLA ALDO EREDE SARTI IVA | 00/13/000212 | POLITICHE DEL TERRITORIO | CHETONI GIANFRANCO | | | | |
MALLOGGI LISA | MLLLSI87T42E625R | | 210,23 | RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE ALLA SIG.RA MALLOGGI LISA | 00/13/000825 | URBANISTICA EDILIZIA PRIV | CENERINI SUSANNA | | | | |
CHIMENTI LORELLA | CHMLLL60A54E625Q | | 474,95 | RIMBORSO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE NON DOVUTI ALLA SIG.RA CHIMENTI LORELLA | 00/13/000826 | URBANISTICA EDILIZIA PRIV | CENERINI SUSANNA | | | | |
NAVARRA GIUSEPPE | NVRGPP44B20G598G | | 2.256,30 | RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE AL SIG.NAVARRA GIUSEPPE | 00/13/000824 | URBANISTICA EDILIZIA PRIV | CENERINI SUSANNA | | | | |
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY | | 01507350500 | 2.233,08 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LUDONIDO L'ARCA DI NOE' SNC | | 01432330494 | 4.750,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ARCA DI NOE' | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
BABY GARDEN srl | | 01572680492 | 8.940,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI BABY GARDEN | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA | LTRVNT80M67E625D | 01533830491 | 9.290,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI LUTRI VALENTINA | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
SCARABEO NIDO D'INFANZIA | | 01308940491 | 11.885,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI SCARABEO | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C. | | 01602040493 | 3.231,87 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
REDINI RICCARDO | RDNRCR52E08L850T | 01337150492 | 15.000,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE DI FA-LEGNAMERIA. AGGIUDIC AZIONE REDINI RICCARDO. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 | 00/12/002739 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
IDRAULICA SELMI DI SELMI JONATHAN | 01655620498 | 01655620498 | 4.175,30 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE IDRAU-LICHE. AGGIUDICAZION E IDRAULICA SELMI S.A.S.IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 | 00/12/002741 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
IDRAULICA SELMI DI SELMI JONATHAN | 01655620498 | 01655620498 | 11.000,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO CO MUNALE. OPERE IDRAU-LICHE. AGGIUDICAZION E IDRAULICA SELMI S.A.S.IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 | 00/12/002741 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
C.K.C. EDILIZIA S.R.L. | | 01477500498 | 11.488,37 | PRG.73/12-OP.COMPL.TO ACCESSO AI FOSSI A L MERCATO CENTRALE-APP.PR.ES.E AFF.CKC I VA 21% | 00/13/000404 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
BY BLUE HOLDING SRL | | 01607710496 | 1.467,17 | ACQUISTO BACHECHE PER CONTENIMENTO PLANI METRIE E CARTELLI SEGNALETICA ANTINCENDI O. AFFIDAMENTO DITTE TECNOGRAFICA E BLUE HOLDING 1.03.01.02.999 | 00/12/003361 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
TECNOGRAFICA ITALIANA SRL | 00845570498 | 00845570498 | 2.769,36 | ACQUISTO BACHECHE PER CONTENIMENTO PLANI METRIE E CARTELLI SEGNALETICA ANTINCENDI O. AFFIDAMENTO DITTE TECNOGRAFICA E BLUE HOLDING 1.03.01.02.999 | 00/12/003361 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OMEGA SPORT S.S.D.A.R.L. | 01732920499 | 01732920499 | 3.500,00 | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'U TILIZZO DELLA PALE- STRA DE GUBERNATIS V IA CECCONI 40 DA PARTE DELLA SCUOLA MICA LI 01.03.03.07.999 A.S. 2012/13 | 00/12/003763 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC | | 01387870494 | 21.600,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZ ZI AL CONSUMO AGGIUD. DEFIN. DITTA SIMUR G CONSULENZE E SERVIZI SNC **GENN/SETT 2013*** | 00/11/002794 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
I-FABER SPA | 03233500960 | 03233500960 | 21.598,50 | SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZAZIONE E-PROCUREMENT ANNO 2013 INT.IVA B.4762/2011 | 00/11/001600 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
MIMESI S.R.L. | 02161300344 | 02161300344 | 10.760,00 | PROCEDURA DI GARA AFF. SOG.ESTERNO SERV. RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA MIMESI SRL MOD.337/2011 ANNO 2013 | 00/11/001269 | GABINETTO DEL SINDACO | LAMI MASSIMILIANO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 326 | AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZ. E VIGILANZA IMPIANTI DI ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTI TUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI IMPEGNO SPESA PER. 1-5-2011/30-04-2013 | 00/11/001415 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 5.054,40 | SERVIZIO DI PULIZIE PROCURA. ADEGUAMENTO IMPEGNO 2011-12-13 AFFID. DITTA COLSER | 00/11/001176 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AUSER FILO D'ARGENTO | 92026960499 | | 24.800,00 | AFFIDAMENTO DEL SERV.INTEGR.DOMICILIARE PROSSIMITA' E TRASPORTO CITTADINI LIVORN O/COLLESALVETTI PERIODO ** 1/10/2011-30/ 9/2014.AUSER LIVORNO ** ANNO 2013 ** | 00/11/003737 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
AUSER VOL.SOCCORSO VERDE COLLESALV. | 92029270490 | | 24.800,00 | AFFIDAMENTO DEL SERV.INTEGR.DOMICILIARE PROSSIMITA' E TRASPORTO CITTADINI LIVORN O/COLLESALVETTI PERIODO ** 1/10/2011-30/ 9/2014.AUSER COLLE ** ANNO 2013 ** | 00/11/003737 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL | | 01572110490 | 60.261,00 | SERVIZIO DI SORVEGL. ARMATA E TELESORV. MUSEO G. FATTORI E PASSAGGI NOTT. DEP. MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO OTT.2011- LUGLIO 2013 AFFID. DITTA WORSP | 00/11/003419 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 8.338,01 | APPALTO PULIZIE COLSER ADEG. ISTAT ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2013 B/12/4332 | 00/11/001267 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 483,27 | APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT 1.1.2013 28.02.2013 | 00/11/001266 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
C.I.E.M. SRL | 01737930469 | 01737930469 | 17.937,71 | STADIO COM.LE A. PICCHI SERVIZIO DI MANU TENZ. E CONDUZ. IMP. ILLUM. ANNO 2011-20 13 AFF. DITTA C.I.E.M. APPROV. PROGETTO GRUPPO DI LAVORO | 00/11/001853 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
SIEMENS S.P.A. | | 00751160151 | 10.065,00 | LAVORI DI MANUTENZ. ON SITE SISTEMA TELE F. COM.LE PERIODO 1.6.2011-31.5.2013 APP ROV. PROG. AFFID. DITTA SIEMENS APPROV. GRUPPO DI LAVORO | 00/11/001855 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LOCALNET SRL | | 01585170499 | 5.145,04 | LAVORI MANUTENZ. ON SITE SISTEMA TELEF. UFF. GIUDIZ. V. LARDEREL E FALCONE E BORSELL. APPROV. PROG. ESEC. GRUPPO LAVORO AFF. DITTA LOCALNET | 00/11/002919 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OBIETTIVO LAVORO SPA | 05510281008 | 05510281008 | 735.075,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. | 00/11/004198 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
OBIETTIVO LAVORO SPA | 05510281008 | 05510281008 | 490.050,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. | 00/11/004198 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC | | 01387870494 | 9.900,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PREZ ZI AL CONSUMO AGGIUD. DEFIN. DITTA SIMUR G CONSULENZE E SERVIZI SNC ***GENN/SETT 2013*** | 00/11/002794 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 7.964,20 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE E DI SOFTWARE INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLE AULE CORSI DEL COMUNE DI LIVORNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 00/11/004747 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
CHARTIS EUROPE S.A. CITIBANK N.A. | | 13126280158 | 1.000,00 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFID. DEL SER VIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO I N SCADENZA 31.12.2011 AGGIUDICAZ.,IMPE- GNO E LIQUIDAZIONE AFF. SOC. CHARTIS | 00/11/005048 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
SOLARIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03100360365 | 03100360365 | 259.786,68 | APPALTO SERV.DIURNO CENTRO ALZHEIMER.PER IODO ** 1/10/2012 - 30/9/2015 ** AGGIUDI CAZIONE GARA E AFFIDAMENTO CIG 316516699 A ** ANNO 2013 ** - 1.03.04.02.001 | 00/12/002903 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL | 04763060961 | 04763060961 | 1.317,01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONI CONS IP 18 LOTTO 2 LOTTO5VARI UFF. COM.LI IMP . AFF. -XEROX INTEGRAZ. IVA B.4143/11 | 00/11/003344 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA | 01788080156 | 02973040963 | 5.919,39 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONI CONS IP 18 LOTTO 2 LOTTO5VARI UFF. COM.LI IMP . AFF.KYOCERA INTEGRAZ. IVA B.4143/11 | 00/11/003344 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OBIETTIVO LAVORO SPA | 05510281008 | 05510281008 | 853.721,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERV. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DURATA BIENNALE CON RISERVA DI ULTERIORI DUE ANNI. | 00/11/004198 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 343.804,99 | RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** AGG.DEFINITIVA CONS.COSTA TOSC ANA CEN.DIURNO ANNO 2013-1.03.04.02.001 | 00/12/003939 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 1.465.694,98 | RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** AGG.DEFINITIVA CONS.COSTA TOSC ANA RSA ANNO 2013 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003939 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 5.650,11 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 6.308,56 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 1.309,10 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 1.343,55 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 681,92 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OLIVETTI TECNOST | 02298700010 | 02298700010 | 1.401,38 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 OLIVETTI | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL | 04763060961 | 04763060961 | 1.441,88 | NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI CON CONVENZIONI CONSIP INTEGRAZ. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012-2013 XEROX ITALIA | 00/11/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 8.670,70 | APPALTO PULIZIE LOCALI EMEROTECA V. DEL TORO PERFEZIONAMENTO IMPEGNO ANNO 2012-2 013. ADEGUAM. IMPEGNO 2011 PER AUMENTO IVA SOC. LIBURNIA SERV. INT.B.553/13 | 00/11/004171 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
C.L.C. SOC.COOP.A.R.L. COOP.LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI- | 01222090498 | 00122290498 | 241.166,65 | SERVIZIO SEGNALETICA TEMPORANEA. ESITO GARA, AFF SERVIZIO A CLC E IMPEGNO ACCERTAMENTO ECONOMIA P/00/12/1859 1.03.03.09.999 | 00/12/001859 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO | 80004600492 | | 11.600,00 | CONVENZIONE RELATICA SERVIZIO VIGILANZA E PRIMO SOCCORSO IN ZONA ROMITO PERIODO ESTIVO IMP. TRIENNIO 2011-2013 SVS | 00/11/004952 | DEMANIO | LENZI MAURIZIO | | | | |
VEN.CONFRAT.DI S.LUCIA V.M.ONLUS E MISERICORDIA SEZ.ANTIGNANO | 80007710496 | | 11.600,00 | CONVENZIONE RELATICA SERVIZIO VIGILANZA E PRIMO SOCCORSO IN ZONA ROMITO PERIODO ESTIVO IMP. TRIENNIO 2011-2013 MISERICORDIA | 00/11/004952 | DEMANIO | LENZI MAURIZIO | | | | |
APIGE EDILIZIA S.R.L. | 01096650492 | 01096650492 | 3.932,50 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA UNITA' FUNZION ALE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA AUSL 6 PER ESEGUIRE PRELIEVI DI CAMPIONI DI ETERNIT IN ALTEZZA AFF. APIGE EDILIZIA | 00/11/005070 | STRATEGIE AMBIENTALI | GONNELLI LEONARDO | | | | |
ELETTRONICA RADIOCOMUNICAZIONI GEST. RIPETITORI DI G.MARCHETTI | | 01517880496 | 2.202,26 | RINNOVO LOCAZIONE DEL VANO DOVE E' COLLO CATA LA STAZIONE RIPETITRICE IN DOTAZ IONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AFF.DITTA ELETTRONICA RADIOTELECOMUNIC. | 00/11/004560 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 199.412,60 | APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARIE STRUTT STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER IVA E PERFEZIO- NAMENTO IMPEGNI BILANCIO TRIENNALE | 00/11/004538 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 254.483,00 | AFFID. DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I PALAZZI DI GIUSTIZIA DI LIVORNO . IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA AFFID. DITTA LIBURNIA SERVIZI | 00/11/004684 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | | 10209790152 | 19.360,00 | ABBONAMENTI 2012. IMPEGNI DI SPESA E AFF IDAMENTI GRUPPO WOLTERS KLUWER BDD2075/2012 | 00/11/004855 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
SOLARI DI UDINE S.P.A. | 01847860309 | | 21.000,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER PRODOTTI HARDWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE ANNO 2012 | 00/11/004790 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
DUBINI S.R.L. | 06262520155 | 00626250155 | 17.000,00 | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER LE ES IGENZE DEI VARI UFFICI COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO | 00/13/000437 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
PEREGO CARTA S.P.A. | 00775550486 | | 32.000,00 | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI VARI FORMATI PER ESIGENZE VARI UFF. COM.LI RINNOVO AFFID. PEREGO | 00/13/000579 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 30.020,00 | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE DI CANCELLERIA VARIA PER L'ANNO 2012 CARTUCCE E TONER ORIGINALI PER STAMPANTI | 00/13/000576 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ECOREFILL S.R.L. | | 02279000489 | 9.000,00 | FORNITURA TONER RIGENERARO PER ESIGENZE DEI VARI UFFICI COMUNALI. RINNOVO AFFIDAMENTO | 00/13/000436 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA | 01788080156 | 02973040963 | 701,9 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PROMOZIONE SPORTIVA E STRUMENTI URBANISTICI. CONVEN Z. CONSIP 19 LOTTO 1 E 3 IMPEGNO E AFFI- DAMENTO DITTA KYOCERA PROMOZ. SPORT. | 00/11/005053 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA | 01788080156 | 02973040963 | 1.079,85 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFF. PROMOZIONE SPORTIVA E STRUMENTI URBANISTICI. CONVEN Z. CONSIP 19 LOTTO 1 E 3 IMPEGNO E AFFI- DAMENTO AFF. KYOCERA STRUM. URBANIST. | 00/11/005053 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
A.S.A. SPA FINI CONTABILI | 01177760491 | | 8.615,20 | GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLE PER E ROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' SUL TE ERIT. COM.LE ADEG. INCREMENTO IVA E IMPE GNO E AFFID. ASA SPA | 00/11/004980 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CTT NORD SRL | 01954820971 | 01954820971 | 22.958,63 | PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT | 00/13/000427 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
ZAKI DESIGN DI STEFANO PAMPALONI | 01402060493 | | 5.000,00 | ASSISTENZA STRUTTUTURATA PER LA RETE CIV ICA ZAKI DESIGN 1.03.03.11.03 | 00/12/002041 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 306.225,00 | ISCRIZIONI 2012-13 AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI COMUNALI E AI POSTI RISERVATI AL COMUNE NEI SERVI ZI PRIVATI CONVENZIONATI ATI CSCT | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY | | 01507350500 | 55.440,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI ABC NURSERY | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
BABY GARDEN srl | | 01572680492 | 65.460,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI BABY GARDEN SRL | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA | LTRVNT80M67E625D | 01533830491 | 68.110,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI LUTRI VALENTINA | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
SCARABEO NIDO D'INFANZIA | | 01308940491 | 87.115,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI SCARABEO | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C. | | 01602040493 | 26.400,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI GAIA SNC | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE | 00885860494 | | 26.400,00 | CONVENZIONAMENTO 2012/13SERV.ED.0/3 PRIV ATI ACCREDITATI IMP.COPERTURA PARZIALE G EN.GIU 2013 POSTI RISERVATI COMUNE C/O S SERVIZI IPPOGRIFO | 00/13/000371 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE | 00615860491 | 00615860491 | 78.090,09 | IMMOBILE CONCESSO DA AUSL 6 DI LIVORNO DESTINATO AD RSA BASTIA. INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNI 2012 2013 2014. IMPEGNO 2013 - 1.03.03.07.001 | 00/12/002049 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
ALISEA SOCIETA'CONSORTILE A R.L. | 04105800488 | 04105800488 | 240.000,00 | PROSECUZIONE DAL ** 1/7/2012 AL 28/2/201 3 ** DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZI ONE RSA E C.D. CIG 21158148F0.ALISEA ** 1/1-28/02/2013 ** - 1.03.04.02.001 | 00/12/002068 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. | 01208380491 | 01208380491 | 624,36 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER SEGRETERIA GENERALE INTEG. AFF. FAVORIDO 1.03.03.07.004 | 00/12/002126 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. | 01208380491 | 01208380491 | 624,36 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER DISTRETTO EST INTEGRAZ. AFF. FAVORIDO 1.03.03.07.004 | 00/12/002126 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ZANI S.R.L. | 00805640497 | | 3.000,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002481 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ZANI S.R.L. | 00805640497 | | 3.000,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002481 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ZANI S.R.L. | 00805640497 | | 3.000,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002481 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ZANI S.R.L. | 00805640497 | | 3.096,37 | MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE A NTINCENDIO VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E-AFFIDAMENTO DITTA ZANI ANTINCENDIO SRL ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002481 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE | 00315960492 | 00315960492 | 8.506,90 | LOCALI POSTI V.LE RISORG. N. 87 PROPR. ISTITUTO SALES. SACRO CUORE LOCAZ. PASSI VA AD USO PALESTRA SC. COLLODI AS 2012- 13 1.03.03.07.001 | 00/12/002461 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
TNT POST ITALIA SPA | | 12383760159 | 27.950,00 | SERVIZIO STAMPA,IMBUST.,RECAPITO INCASSO BOLLETT. PER PAGAM.TARIFFA ASILI NIDO COM.LI E RIST. SCOLAST. AFF. TNT 1.03.03.13.999 | 00/12/002496 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 97103880585 | 01114601006 | 9.429,00 | SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAM.,RECAPITO E INC ASSO BOLLETTAZ. PER PAGAM. TARIFFA ASILI NIDO COM.LI E RISTORAZ. SCOLAST. AFF. POSTE ITALIANE SPA 1.03.03.13.999 | 00/12/002496 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
TISCALI | 02508100928 | 02508100928 | 19.662,50 | FORNITURA E GESTIONE SISTEMA PER OFFERTA AL PUBBLICO CONNESSIONE WIRLESS CITTADI- WI-FI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCERTAMENTO ECONOMIA B/DD/13/692 | 00/13/000674 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 2.500,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002482 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 2.500,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002482 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 2.381,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCEN DIO FISSI VARIE STRUTTURE SCOLASTICH E. AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE ANNO 2013 1.03.03.09.003 | 00/12/002482 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
MEGASP SRL | 09898030151 | 09898030151 | 250.000,00 | ESTERNALIZZAZIONE ATTI SANZIONATORI AMM. VI RELATIVI CODICE DELLA STRADA E ATTI SANZ.RI AMM.VI VIOLAZIONI NON PENALI GENN-APR 2013. - 1.03.03.16.002 | 00/12/002505 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE | 00615860491 | 00615860491 | 5.000,00 | MD SOMME AD ECONOMO ART.2.2.D DISCIP FONDI EC. DI SOMME PER PAGAMENTO BOLLETT INI AD USL PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTR 1.03.03.11.999 | 00/12/002593 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE | 00615860491 | 00615860491 | 5.000,00 | MD SOMME AD ECONOMO ART.2.2.D DISCIP FONDI EC. DI SOMME PER PAGAMENTO BOLLETT AD USL PER VERIFICHE IMP ELETTRICI 1.03.03.11.999 | 00/12/002593 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
MARINI PANDOLFI S.P.A. | 00623440492 | 00623440492 | 6.050,00 | ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENZ. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 | 00/12/003121 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
FIORILLO ENRICO SRL | 00100790492 | | 605 | ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 | 00/12/003121 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
FAITA FABIO | FTAFBA62T09F023B | 00506900455 | 4.356,00 | ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENZ. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 | 00/12/003121 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
FERRAMENTA LA ROSA -DI LOSSO RENATA | LSSRNT44T41C146M | 00449440494 | 3.025,00 | ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 | 00/12/003121 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LENA S.R.L. | 00402980494 | | 1.815,00 | ST 5-12 RSA VILLA SERENA, PASCOLI E ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI. FORNIT. MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUT. APP QTE E AFF DITTE 2013 1.03.01.02.007 | 00/12/003121 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
VMITALIA S.R.L. | 00830460325 | 00830460325 | 12.100,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA TVCC STADIO A.PICCHI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFF.DITTA VM ITALIA SRL. 1.03.03.09.003 | 00/12/002574 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 45.000,00 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 | 00/12/002730 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 1.000,00 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 | 00/12/002730 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 1.800,00 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. MODIFICA P 11/4443 - 1.03.03.05.001 | 00/12/002730 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 24.822,50 | DET. N.4996/2011 SERV.TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA MOD. P.12/2261 - 1.03.03.09.006 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 10.762,50 | DET. N.4996/2011 SERV.TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.007 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 4.735,50 | DET.N.4996/2011 SERV. TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.006 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 2.029,50 | DET.N.4996/2011 SERV. TRIENNALE MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE 1.8.2012-31.7. 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MOD. P.2261/2012 - 1.03.03.09.007 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 2.980,00 | FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI. | 00/13/000576 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
L.E.M.A.R.T. SNC | 01420430488 | 01420430488 | 2.105,40 | R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI LAVORI SPE CIAL. E PRESTAZ. PROF.LI PER INTERV., RE VIS., MANUTEN. RIPARAZ. APPARECC. MACCH. AFF. DITTA LEMART | 00/13/000460 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 4.090,65 | APPALTO PULIZIE COLSER ADEG. ISTAT 2013 MOD. P.1267/2011 - 1.03.03.13.002 ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2013 B/12/4332 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 672,76 | APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT 1.1.2012-28.2.2013 MOD. P.1266/2011 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 30.434,42 | APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. IMPEGNI AUMENTO IVA ADEG. ISTAT B.4478/12 INT. B.538/13 MOD. P.4445/2011 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 100.721,55 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARIE STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA, ADEGUAM. IMPEGNI PER IVA MOD. P. 4538/2011 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 6.643,55 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARIE STRUTTURE COMUNALI.ACCERTAMENTO ECONOMIA, ADEGUAM. IMPEGNI PER IVA INTEG.NE B.539/13 MOD. P. 4538/2011 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 152.385,23 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG.DEF.MO .2156/12 INTEG.B.4287/12 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 18.019,28 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG.DEF. MOD.P.2156/12-1.03.03.13.002 ACC.3923/12 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 27.494,60 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. PROCEDURA CONCORSUALE APERTA. AGG. DEF. MOD. P.2156/2012 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OFFICINA MG SRL | 00765870498 | 00765870498 | 71.388,59 | APPALTO PER IL SERV. MANUT. RIP. VEICOLI E MEZZI OPERATIVI COMUNE LI FINO AL 13.07.2014 AGG. DEFINITIVA MOD.P.1992/12 1.03.03.13.004 ACC. ECONOMIA P.4113/12 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
SUPPORTI LOGISTICI SRL | 01100750502 | 01100750502 | 132.818,64 | SERVIZI TRASPORTO FACCHINAGGIO E SERVIZI VARI CONNESSI AGG.DEFINITIVA SUPPORTI LOGISTICI MOD. P.2025/2012 - 1.03.03.13.003 | 00/12/002921 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
G.EFFE PULIZIE | 01206660498 | | 31.308,80 | APPALTO SERV.PULIZIA-CUSTODIA SERVIZI IGINICI PUBBLICI MERCATO C.LE 1.1.2013 - 31.10.2013 AGG DEF G.EFFE PULIZIE 1.03.03.13.002 | 00/12/002657 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL | | 01572110490 | 19.868,58 | SERVIZIO APERTURA CUSTODIA VIGILANZA ISPEZ.NOTTURNE GG FERIALI FESTIVI MERCATO C.LE WORSP SRL ANNO 2013 INT. 5203/10 - 1.03.03.13.001 | 00/12/002657 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
TECNOSPURGHI | FSCMNL81M19E625R | 01321500496 | 2.938,80 | AFF.SERV. CONDUZIONE MANUT. CENTRALINA SOLLEV. LIQ. PULIZIA FOGNATURA C/O MERCATO C.LE 2013 TECNOSPURGHI INT.908/11 - 1.03.03.13.999 | 00/12/002657 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
MIORELLI SERVICE SPA | 00505590224 | 00505590224 | 71.983,32 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO CENTRALE PERIODO 01/02/2012 31/01/2015 AGG. DEF. MOD.P. 4758/2011 - 1.03.03.13.002 | 00/12/002657 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
ETRURIA P.A. SRL | | 05883740481 | 4.536,00 | AFFID. DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMEN TO PIEGATURA TESSERE ELETTORALI TAGLIAND ADESIVI VARIAZIONI ELET. ANNO2013 ETRURIA P.A. 1.03.03.13.004 | 00/12/002672 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 7.405,77 | D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 | 00/12/003156 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 4.674,62 | D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 | 00/12/003156 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 513,78 | D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE FONDO INC.TE - 1.03.03.09.003 | 00/12/003156 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 15.838,78 | D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 | 00/12/003156 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 9.349,04 | D.234/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATER NE E NIDI. AGGIUDICAZIONE EMME ERRE 1.03.03.09.003 | 00/12/003156 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. | 01172630491 | 01172630491 | 10.160,27 | D.255/12. LAVORI CONDUZIONE,MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE GIUDIZIARIE. AGG. DEFINITIVA CLIMAIR SAS - 1.03.03.09.002 | 00/12/003153 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. | 01172630491 | 01172630491 | 6.716,23 | D.255/12. LAVORI CONDUZIONE,MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE GIUDIZIARIE. AGG. DEFINITIVA CLIMAIR SAS 1.03.03.09.002 | 00/12/003153 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 10.149,21 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 1.020,12 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 664,2 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 7.840,80 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 738 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 1.107,00 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 847 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 1.270,00 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
GALLIGANI MARCELLO - IDRAULICA | 00972660492 | | 254,95 | D.256/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE. AGG. DEF.GALLIGANI MARCELLO 1.03.03.09.003 | 00/12/003154 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
COFELY ITALIA SPA | 07149930583 | 01698911003 | 9.347,38 | D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 | 00/12/003155 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
COFELY ITALIA SPA | 07149930583 | 01698911003 | 5.416,53 | D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 | 00/12/003155 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
COFELY ITALIA SPA | 07149930583 | 01698911003 | 11.303,85 | D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 | 00/12/003155 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
COFELY ITALIA SPA | 07149930583 | 01698911003 | 6.249,68 | D.235/12. LAVORI CONDUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI SCUOLE ELEME NTARI E MEDIE. AGG. DEFINITIVA COFELY 1.03.03.09.003 | 00/12/003155 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
MARTELLI TERMOIDRAULICA SRL | MRTCLD55A11E625I | 01595910496 | 5.119,55 | D.259/12 GESTIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIO NE CIRC.1, PIAZZA SARAGAT. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA MARTELLI - 1.03.03.09.003 | 00/12/003123 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
SUPPORTI LOGISTICI SRL | 01100750502 | 01100750502 | 31.151,78 | SERVIZIO TRASPORTO FACCHINAGGIO E SERVIZ I VARI CONNESSI AGG.DEFINITIVA SUPPORTI LOGISTICI UFF. GIUDIZ. 2012-2014 1.03.03.13.003 | 00/12/002923 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 326 | AFFIDAMENTO MANUTENZ. E VIGIL. IMP. ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTIT. VIGIL. LI LIBURNIA SERVIZI IMP. PER.1.5.2011/30.0 4-2013 MOD.P.1415/11 1.03.03.13.001 | 00/12/002893 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 326 | AFFID. MANUTENZ. E VIGIL. IMP. ALLARME CIRC. 2-3-5 ALL'ISTIT. VIGIL. PRIVATA LIBURNIA SERV. IMP. 1-5-2011/30-4-2013 1.03.03.13.001 | 00/12/002892 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
FAVORIDO SERVIZI DI MICHELE FAVORIDO & C. S.A.S. | 01208380491 | 01208380491 | 9.224,19 | DETERM. N. 3125 2.11.2012 AGGIUD. DEFIN. NOLEGGIO QUADRIEN. FOTOCOP. MONOCROMATI- CHE 1.03.03.07.004 | 00/12/004170 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS | 92089340498 | | 78.000,00 | AFFIDAMENTO GESTIONE DI CENTRO PRONTA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA ABITATIVA APPRO V. SCHEMA DI CONVENZ. FONDAZ. CARITAS 1.03.04.02.999 | 00/12/003321 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ETRURIA P.A. SRL | | 05883740481 | 1.613,54 | AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 1.03.01.02.999 | 00/12/003322 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
F.LLI SCARDIGLI S.N.C. DI ANDREA E MILENA | 00101110492 | | 31.951,24 | LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE AD USO CASA FAMIGLIA LA PALMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.07.001 | 00/12/003064 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
STESEI SNC | | 05269580014 | 3.146,00 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER TELECOMUNICAZIONI A SAIA NELL'AMBITO DEL LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/003164 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.ARL | 02884150588 | 03609840370 | 62.970,06 | INTERV. MANUT. AREE VERDE TERRITORIO COM .LE E RELATIVI SERV.DELLA DURATA DI ANNI 5 IMP. ANNO 2013 CNS | 00/12/003175 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
B.S.E. IMPIANTI SNC DI BLANCO L.& C | | 01321640490 | 847 | MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI MERCATO CENTRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO 1.03.03.09.001 | 00/12/003327 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 536.708,33 | SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ASSICURAZI ONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI I N SCADENZA 28/10/2012. AGG. DEFINITIVA 1.09.05.01.003 FEB-DIC13 ANTICIPATO | 00/12/003058 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 2.503,22 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 147,6 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 861 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO.1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 1.591,75 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 492 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 101,29 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 202,59 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 151,94 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 7.641,29 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ANTINCENDIO LABRONICO | 01241360492 | | 2.207,04 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT O ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ANTINCEN DIO LABRONICO. 1.03.03.09.003 | 00/12/003496 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
WEBKORNER | | 05174160480 | 11.960,85 | FORNITURA ANTIVIRUS DEFINIZIONE IMP.AFF. WEBKORNER ANNO 2013 1.03.03.11.003 | 00/12/003357 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
MAGGIOLI EDITORE | 06188330150 | 02066400405 | 1.916,64 | ABBONAMENTO CON LA DITTA MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFF. PRESTAZIONE 1.03.03.05.007 | 00/12/003334 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
ANCITEL INFORMATICA | 07196850585 | 01718201005 | 1.249,82 | ADESIONE AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZION E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA ANNO 2013 1.03.03.05.007 | 00/12/003445 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
ANCITEL INFORMATICA | 07196850585 | 01718201005 | 4.791,60 | RINNOVO DEL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FA CILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELL A STRADA ANCITEL ANNO 2013 1.03.03.05.007 | 00/12/003446 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA | 00493410583 | 00907501001 | 10.000,00 | AUTOMATIZZAZIONE INFRAZIONI IN MATERIA D I CIRCOLAZIONE STRA-DALE. CONVENZIONE CO N ACI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER L'AN NO 2013 1.03.03.05.007 | 00/12/003447 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
AZTEC INFORMATICA S.R.L. | | 03008010781 | 605 | PACCHETTO SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO OP ERE STRADALI-FORNITURA CANONE DI AGGIORN AMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2013. IMPEGNO AFFID. DITTA AZTEC 1.03.03.11.003 | 00/12/003702 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 97103880585 | 01114601006 | 40.000,00 | SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA CORRISPON DENZA PER CONTO DI UFFICI E SERVIZI COM .LI IMPEGNO CONTO DI CREDITO POSTE ITAL. ANNO 2013 1.03.03.16.002 | 00/12/003676 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 03631140278 | 03631140278 | 677,6 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO STUDI.NET. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME NTO DELLA PRESTAZIONE. 1.03.03.05.007 | 00/12/003612 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
LOCALNET SRL | | 01585170499 | 2.843,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA RETI TELEFOMICHE E TRASMISSIONE DATI PRESSO GLI UFFICI CO MUNALI. APPROVAZ. PROGETTO AFFID. LOCALN ET 1.03.03.09.003 | 00/12/003422 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CE.R.IN. SRL | 03861120727 | | 124.818,04 | SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI E D ELLA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PERIODO 1.1.2013-31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.15.999 | 00/12/003665 | ENTRATE | PARLANTI ALESSANDRO | | | | |
MIN INFRASTRUTTURE TRASPORTI MCTC | | 80199930589 | 65.000,00 | UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C ENTRO DI ELABORAZIONE DATI DIREZIONE GEN .LE MOTORIZZAZ. DPR 28.9.1994 N. 634 1.03.03.05.007 | 00/12/003668 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 17.000,00 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.09.2012-31.8.2016 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 1.000,00 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.01.2010-31.12.2013 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 1.000,00 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.03.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOP.VA SOCIALE LIBURNIA SERVIZI | 00793280496 | 00793280496 | 500 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.03.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 2.000,00 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.1.2010-31.12.2013 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 1.500,00 | IMPEGNO PER PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2 013 APPALTO 1.3.2009-28.2.2013 1.03.03.13.002 | 00/12/003534 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
IALONGO ALESSANDRA | LNGLSN71M46D708G | 01358080495 | 22.800,00 | ACC.ENTRATA IMP.SPESA CONTRIBUTO REG.LE INERENTE COMPETENZE DEMANIO ATT.GEST.LE NATURA TECNICA AFF.PREST.SERV. IALONGO 1.03.03.12.003 MODIF.IMPUTAZIONE 4404/12 | 00/12/003478 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
A.S. PIELLE LIVORNO | | 01503900498 | 3.500,00 | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALL'U TILIZZO DELLA PALE- STRA DE GUBERNATIS V IA CECCONI 40 DA PARTE DELLA SCUOLA MICA LI 01.03.03.07.999 A.S. 2012-2013 | 00/12/003763 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ANFFAS C/O VILLA SERENA | | 01387090499 | 38.989,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. ANFASS CIG 167260989A - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
L.A.H. - LIBERA ASS. HANDICAPPATI | | 01033580497 | 18.441,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. LIB.ASS.HAND. CIG 16728932F9 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI CASA EMILIO CAGIDIACO | 80015490487 | 04267410480 | 33.160,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** C.S.E. OAMI LIVORNO CIG 1673661CBC - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI CASA EMILIO CAGIDIACO | 80015490487 | 04267410480 | 23.175,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** SERV.RESID.OAMI CIG 17033332DB - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS | | 01448410496 | 4.625,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ATT.LAB.FOND.SCOTTO CIG 24684472E7 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE | 00194480455 | | 110.725,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** CD SAN GAETANO DI VIT TORIO CIG 167590695F . 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FONDAZIONE LUIGI SCOTTO ONLUS | | 01448410496 | 73.384,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **CD IL MANDORLO FOND.SC OTTO CIG 0118454743 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
OPERA S.RITA FONDAZIONE ONLUS | 00337410971 | 00337410971 | 2.592,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** RETTE H.SANTA RITA CIG 2279239784 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
CENTRO RIABILITATIVO I CEDRI | 01024670992 | | 4.000,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** RETTE H. I CEDRI CIG 2278996EFA - 1.03.04.02.001 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
UNIONE ITAL.CIECHI E IPOV.ONLUS SEZ.PROVINCIALE DI LIVORNO | 80013430493 | | 1.900,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA U.I.C. CIG 153618866F - 1.03.04.02.002 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
PAIM - COOP. SOC. ONLUS | | 01399760501 | 1.190,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **ASS.EDUCATIVA PAIM CIG31988842D6 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
COOP.SOCIALE L'AGORA' D'ITALIA | 10766151004 | 10766141004 | 970 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA AGORA' CIG 31872791D6 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS | 04928591009 | 04928591009 | 8.700,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** ASS.EDUCATIVA E.N.S. CIG 1535595D11 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ASS. ANIMALISTA LIVORNESE | | 92026650496 | 10.000,00 | RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. ANIMALISTA LIVORNESE ONLUS SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI COMUNE LIVORNO. 1 SEMESTRE 2013 1.03.03.15.999 | 00/12/003530 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO | 80004600492 | | 18.025,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRASP.SOCIALE SVS CIG 164015176A - 1.03.03.13.003 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
VEN. ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA | 00100460492 | | 18.025,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 **TRASP.SOC.MISERICORDIA CIG 1640311B72 - 1.03.03.13.003 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
CROCE AZZURRA | 92023450494 | 00975270497 | 18.025,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRASP.SOCIALE CROCE A ZZURRA CIG 16403782BF - 1.03.03.13.003 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
S.V.S. P.A. COLLESALVETTI | | 01060880497 | 6.250,00 | SERV.SOCIALI AREA HANDICAP.IMPEGNO DI SP ESA PER I SERVIZI DIASS.DIRETTA UTENTI H .** 1 TRIM.2013 ** TRAS.SOCIALE P.A. COL LE CIG 24627147E0 - 1.03.03.13.003 | 00/12/003807 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
SIMAR S.R.L. IMMOBILIARE | 00175740497 | 00175740497 | 40.602,13 | LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA LAMARMORA 2B USO 2MAGAZZINO ECONOMATO. PRESA ATTO RINNOVO TACITO CONTRATTO E IMPEGNO PLURIENNALE 1.03.03.07.001 | 00/12/003503 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
PETRACCHI SRL | | 01673010490 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO PETRACCHI ROBERTO SRL PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTO SU SUOLO COMUNALE ANNO 2013 1.03.03.11.999 | 00/12/003557 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LOCALNET SRL | | 01585170499 | 1.996,50 | MANUTENZIONE ORDINARIA RETI TELEFONICHE PRESSO VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. APPR OVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA LOCALNET 1.03.03.09.003 | 00/12/003652 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 10.084,61 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. RIMODULAZIONE IMPEGNI. AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA IMPRESA COLSER.1.03.03.13.002 | 00/12/003681 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 6.497,71 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALAZZO NUOVO, VECCHIO E ALTRE STRUTTURE COMUNALI. RIMODULAZIONE IMPEGNI. AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA COLSER. 1.03.03.13.002 | 00/12/003681 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
INNOVARE 24 S.P.A. | | 12811210157 | 12.154,98 | RINNOVO MANUTENZIONE TECNICA PACCHETTO C ONTABILITA' LAVORI PUBBLICI STR LINEA 3 2 ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/003670 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
KAPSCH BUSI SPA | | 02818501203 | 46.585,00 | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA M ONITORAGGIO, RILEVAMENTO FLUSSI E PRESEN ZE AREA URBANA C.LE PER IL CONTROLLO AC- CESSI VEICOLARI. 1.03.03.09.003 | 00/12/003918 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
DITTA GIOIA PIERLUIGI | | 01522890498 | 12.000,00 | RINNOVO AFFID. IMPEGNO SPESA SERV. CATTU RA CANI RANDAGI,GATTI FERITI PERIODO 1.1.2013-30.06.2013 1.03.03.11.999 | 00/12/003826 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. | 00821600491 | 00821600491 | 7.438,52 | ST6/12.MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI RSA VILLA SERENA PASCOLI ED ALTRE STRUTTURE SERVIZI SOCIALI AFF VINCIS - 1.03.03.09.003 | 00/12/003540 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
AUTODEMOLIZIONE LIVORNESE SRL | 00970740494 | | 15.000,00 | CONFERIMENTO E DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI O NON RECLAMATI. ANNO 2013 AUTODEMOLIZ. LIVORNESE 1.03.03.13.999 | 00/12/003613 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
F.LLI VENUTA SNC AUTODEMOLIZIONI | 00807030499 | 00807030499 | 15.000,00 | CONFERIMENTO E DEMOLIZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI O NON RECLAMATI. ANNO 2013 F.LLI VENUTA 1.03.03.13.999 | 00/12/003613 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
AEDES SNC DI ING. PUGI FRANCESCO | | 01735120972 | 634,04 | AEDES RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/003859 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | | 25.000,00 | SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA IMPEGNO 2013 1.03.03.16.002 | 00/12/003847 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE | 00615860491 | 00615860491 | 2.500,00 | IMPEGNO A FAVORE DI USL 6 LIVORNO PER ISCRIZIONI IN ANAGRAFE CANINA ANNO 2013 1.03.03.11.999 | 00/12/003558 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LONZI ROTTAMI SNC DI C.M. E L.C. | | 01382090494 | 10.000,00 | SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 | 00/12/003848 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
BOMBOI GESUELA EMANUELA | | 01635800491 | 20.000,00 | SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 | 00/12/003848 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
TECNAUTO AUTOFFICINA AUTORIZZATA HYUNDAI | | 01164990499 | 20.000,00 | SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI. IMPEGNO DI SPESA ANN O 2013 1.03.03.13.001 | 00/12/003848 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
CESDI CENTRO SERV. DONNE IMMIGRATE | 92056620492 | | 5.179,90 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** OLTREFRONTIERA CESDI CIG19524214C6 1.03.04.02.999 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
A.C.L.I. | 01150770491 | 01150770491 | 5.958,33 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** SPAZIOINFORMAZIONE ACLI CIG 1955378CF5 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
TORA TORA SRL COOPERATIVA SOCIALE | 01234340493 | 01234340493 | 833,33 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** INFORMAGIOVANI COOP TORA TORA CIG 2166517A60 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
TORA TORA SRL COOPERATIVA SOCIALE | 01234340493 | 01234340493 | 4.166,67 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CIAF COLLESALVETTI COOP TORA TORA CIG 2165690FE8 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO | 80004680494 | 00405030495 | 11.183,33 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **HOMELESS ARCI CIG 1605171502 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO | 80004680494 | 00405030495 | 10.020,83 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CASA DELLE DONNE ARCI CIG 27891120 09 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO | 80004680494 | 00405030495 | 10.400,99 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** SEFA ARCI CIG 2780697FBD 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ASSOCIAZIONE DON NESI COREA | 92080090498 | | 6.250,00 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **INCONTRI PROTETTI DON NESI CIG 19559179C2 - 1.03.04.02.999 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE | 00194480455 | | 177.803,43 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CF PALMA/QUERCIA DI VITTORIO CIG 21268571EB - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
COOP AGAVE S.C.A.R.L. | 01105220493 | 01105220493 | 26.477,06 | SERVIZIO ASSISTENZA A DICHIARAZ. ISEE DATA ENTRY E CATALOGAZIONE DOCUMENTALE 1.1.2013-31.8.2013 1.03.03.15.000 | 00/12/003872 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
GIOCO CITTA' COOP. SOCIALE A R.L. | 01237470495 | 01237470495 | 58.677,93 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** ASS.EDUC.DOMICILIARE COOP GIOCO C. CIG 21273210D3 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01289270504 | 01289270504 | 7.500,00 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** ASS.EDUC.DOMIC.COOP AGAVE CIG 2166993331 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
G. DI VITTORIO S.R.L. COOP.SOCIALE | 00194480455 | | 68.174,10 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** CF IL MELO DI VITTORIO CIG 212708808C - 1.03.04.02.001 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
COMITATO INSEGNANTI PRECARI ONLUS | 92055730490 | | 13.000,00 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** S.E.I. COMITATO INS.PRECARI CIG 2130106B11 - 1.03.04.02.002 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS | 92089340498 | | 7.097,30 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** MENSA CARITAS LIVORNO CIG 2133286B49 - 1.03.03.14.999 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FARMA.LI SRLU | 01663150496 | | 7.266,85 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 **PRODOTTI PRIMA INFANZIA FARMA.LI CIG 2119660EC0 - 1.03.01.02.999 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
FARMACIA SERAFINI EREDI SAS DEI TULLIO E CECILIA SERAFINI E C. | 01657380497 | 01657380497 | 2.100,00 | SERV.SOCIALI UFF.MARGINALITA'.CONTINUITA 'SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA ** 1 TRIM.20 13 ** FARMACIA SERAFINI COLLESALVETTI CIG 2168184A07 - 1.03.01.02.999 | 00/12/003818 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 1.210,00 | R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINTERRATI: OPERE MURARIE,IDRAU L.,IMP. SOLLEV., DI SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 | 00/12/003650 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. | 01172630491 | 01172630491 | 5.345,00 | R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINT.: OPERE MURARIE,IDRAUL., DI SOLEV., DI SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 | 00/12/003650 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
BARTOLOZZI UMBERTO COSTRUZ. EDILI | BRTMRT35P16E625F | | 5.445,00 | R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZ. LOCALI SEMINTERRATI: OPERE MURARIE,IDRAU L.,IMP.SOLLEV., SCARICO APPROV. QTE 1.03.03.09.001 | 00/12/003650 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CECCOTTI SAS DI TESSIERI E COLOMBIN | 01004840490 | 01004840490 | 2.000,00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 | 00/12/003711 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
EUGENIO LESSI & C. S.A.S. AG.COMMERCIO MAT.LI PLASTICI | | 00805600491 | 2.000,00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 | 00/12/003711 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
SPAGNOLI ILIO & FIGLI S.R.L. | 00806250494 | 00806250494 | 2.000,00 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.999 | 00/12/003711 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
DOG'S GARDEN S.N.C. DI NERSOLI VANESSA & C. | 01222990499 | | 28.000,00 | RINNOVO AFFID.PENSIONE CANI DOG'S GARDEN DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA MANTENIMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI COMUNE LIVORNO IMP.1SEM.2013 1.03.03.15.999 | 00/12/003630 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ENI ADFIN S.P.A. | 00448770586 | 00896331006 | 84.000,00 | AFFIDAM.TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA PRO DOTTI PETROLIFERI PER AUTOTR. SOC. ENI MEDIANTE MULTICARD PER.1.1.2013-30.6.201 3 1.03.01.02.002 | 00/12/003932 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA | 01438350496 | 01438350496 | 50.820,00 | AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO A LIRI SPA PER LA DURA TA DI 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.11.999 | 00/12/003978 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
DEBATTE OTELLO S.R.L. | 01165690494 | 01165690494 | 1.390,29 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN | 00/13/000584 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LA PERLA DEL TIRRENO DI CAPRAI MARISTELLA | CPRMST57P45E625P | 01203720493 | 25.500,00 | AFFID. PENSIONE PER CANI LA PERLA DEL TI RENO SERV. DI ACCOGL. MANTENIM. E CUSTO- DIA CANI RANDAGI 1.03.03.15.999 | 00/12/003631 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LICOSA S.P.A. | 00431920487 | | 12.542,80 | DETERMINA DI AGGIIUDICAZIONE SERVIZIO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER UFFICI COMUNALI. AFF LICOSA SANSONI | 00/13/000285 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CIMA SAS DI SPADAVECCHIA MARCO & C. | 00793160490 | 00793160490 | 1.737,62 | SPESE DLE CONSIGLIO COMUNALE PER LA FORN ITURA DEI QUOTIDIANI AL PRESIDENTE ED AI GRUPPI CONSILIARI. AFFID. PER. GEN.-MAR . 2013 1.03.01.01.001 | 00/12/003944 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
ASSOCIAZIONE FELIX ONLUS | 92094630495 | 92094630495 | 10.000,00 | RINNOVO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FELIX ONLUS PER SERVIZIO PRONTO SOCCORSO GATTI RANDAGI E TUTELA COLONIE FELINE. IMPEGNO 1 SEMESTRE 2013 - 1.03.03.15.999 | 00/12/003830 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 191.982,21 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CONSOR ZIO SOCIALE COSTA TOSCANA. PAGAMENTO ADE GUAMENTO ISTAT-AGGIORN. CANONE MENSILE GEST. SISTEMA LUD. 1.03.03.11.999 | 00/12/003985 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ANTENORI NICOLA | NTNNCL53E26L738Y | 01216750495 | 8.000,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE MERCATI: AGGI UDICAZIONE ANTENORI NICOLA IMPEGNO DI SP ESA 1.03.03.09.001 | 00/12/003969 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
MARTELLI TERMOIDRAULICA SRL | MRTCLD55A11E625I | 01595910496 | 9.000,00 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MER CATI. AGGIUDICAZIONE MARTELLI TERMOIDRAU LICA SRL IMPEGNO DI SPESA 1.03.03.09.001 | 00/12/003970 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
COOP AGAVE S.C.A.R.L. | 01105220493 | 01105220493 | 8.000,00 | SERVIZIO ASSISTENZA A DICHIARAZ. ISEE DATA ENTRY E CATALOGAZIONE DOCUMENTALE 1.1.2013-31.8.2013 1.03.04.02.001 | 00/12/003872 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
3A DI RUGGIERO E CARTA & C. S.N.C. | RGGNGL45D02A200W | 00957200496 | 13.000,00 | PRG.80/12 RIPARAZIONI D'URGENZA PER LA M MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE: OPERE EDILI. AFF. 3A DI RUGGIERO CARTA E C 1.03.03.09.001 | 00/12/003971 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
3A DI RUGGIERO E CARTA & C. S.N.C. | RGGNGL45D02A200W | 00957200496 | 9.000,00 | PRG.80/12 RIPARAZIONI D'URGENZA PER LA MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE: OPERE EDILI. AFFI. 3A DI RUGGIERO CARTA E C 1.03.03.09.001 | 00/12/003971 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
POLIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 01409740543 | 01409740543 | 14.400,00 | RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** PROROGA POLIS PERIODO **1/1-31 1/2013** CIG 2009101A95 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003939 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
POLIS SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 01409740543 | 01409740543 | 166.000,00 | RSA PASSAPONTI.SLITTAMENTO NUOVO APPALTO CIG 3464587BA0 AL PERIODO **1/2/2013-31 /1/2016** PROROGA POLIS **1/1-31/1/2013* * CIG 2009101A95 - 1.03.04.02.001 | 00/12/003939 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
BARTOLOZZI COSTRUZ. EDILI S.R.L. | 01013630494 | 01013630494 | 19.819,82 | R.S.A. VILLA SERENA E PASCOLI. MANUTENZI ONE OPERE EDILI, DA FABBRO, FALEGNAME E VARIE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFID. BARTOLOZZI 1.03.03.09.001 | 00/12/003946 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA | 01788080156 | 02973040963 | 3.899,39 | ATTIVAZIONE NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCO P. MONOCROM. MULTIF., VARI UFF. COM.LI 1.03.03.07.004 | 00/12/004094 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CONS.R.L. | 04139790481 | 04139790481 | 51.600,00 | APPALTO CD ALZHEIMER **1/3/2013-28/2/201 5**CIG316516699A CONFERMA AGG.GARA E REL .AFFIDAMENTO.PROSEC.CIG 210973720C **1/1 -28/2/2013** ZENITH - 1.03.04.02.001 | 00/12/003940 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
IBM ITALIA S.P.A. | 01442240030 | 10914660153 | 4.622,87 | MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2013 1.03.03.09.006 | 00/12/003984 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
ONDA VIVA SRL CANTIERE NAUTICO MARE BLU | | 01515700498 | 21.634,80 | APPALTO ANNUALE MANUTENZIONE GOZZI DEL PALIO MARINARO 2012. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 1.03.03.09.999 | 00/12/004150 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI | 01825680489 | 01825680489 | 8.470,00 | RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE FLUSSI DOC UMENTALI ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/003982 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI | 01825680489 | 01825680489 | 5.021,50 | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE PRATICHE EDILIZIA P RIVATA ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/003988 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
EUROSISTEMI SPA | | 01735150789 | 8.000,00 | DETERMINA 2245/11 AFFID.E AGG.DEF. PROGE TTO DIGITALIZZAZIONEDEI DOCUMENTI DELL'A RCHIVIO ANAGRAFICO E DI STATO CIVILE INT EURO SISTEMI 1.03.03.09.999 | 00/12/003983 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI | 01825680489 | 01825680489 | 653,4 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI E REPERTORIO ANNO 2013. IMPEGNO E AFFI DAMENTO 1.03.03.09.007 | 00/12/003989 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | 00800930430 | 00800930430 | 517,88 | MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI E REPERTORIO ANNO 2013. IMPEGNO E AFFI DAMENTO 1.03.03.09.007 | 00/12/003989 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
DECOART SRL | 01618210486 | 01618210486 | 8.228,00 | PRG 70/12 RIPRISTINO DECORI PALAZZO DE L ARDEREL APP.PROG.AFFDITTA DECO ART 1.03.03.09.002 | 00/12/004066 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
IBM ITALIA S.P.A. | 01442240030 | 10914660153 | 31.339,00 | MANUTENZIONE TECNICO SISTEMISTICA IBM. F ORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI MAN UTENZIONE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INF. 1.03.03.09.007 | 00/12/003994 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
IBM ITALIA S.P.A. | 01442240030 | 10914660153 | 17.847,59 | CONTRATTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE IBM 2013 1.03.03.09.006 | 00/12/003995 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
VIVA SNC | 00815810494 | 00815810494 | 5.840,37 | PRG 76/12. MANUTENZIONE AVVOLGIBILI STRUTTURE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA VIVA. 1.03.03.09.001 | 00/12/003973 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ENGINEERING S.P.A. - INGEGNERIA INFORMATICA - | 00967720285 | | 7.260,00 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA TOSCA/FED-FIS. ADESIONE LISTINO RE-GIONALE. IMPEGNO E A FFIDAMENTO 1.03.03.09.007 | 00/12/003990 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CEDAF SRL | 02636220408 | 02636220408 | 7.783,18 | RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SIST EMA CITEL PER IL CO-MUNE DI LIVORNO ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/004102 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
ANTENORI NICOLA | NTNNCL53E26L738Y | 01216750495 | 5.000,00 | PRG 81/12 RIPAR. D'URGENZA MANUT. SCUOLE CITTADINE OP. IDRAULICHE ANTENORI NICOLA 1.03.03.09.001 | 00/12/003972 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ANTENORI NICOLA | NTNNCL53E26L738Y | 01216750495 | 5.000,00 | PRG 81/12 RIPAR. D'URGENZA MANUT. SCUOLE CITTADINE OP. IDRAULICHE ANTENORI NICOLA 1.03.03.09.001 | 00/12/003972 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 8.492,99 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTI IN TRUSIONE E VIGILANZA PRESSO LE STRUTTURE GIUDIZIARIE I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/003948 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 6.300,00 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/003947 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 4.000,00 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.001 | 00/12/003947 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 6.500,00 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.003 | 00/12/003947 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 7.400,00 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO STRUTTURE SC OLASTICHE I SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO 1.03.03.09.003 | 00/12/003947 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
SIAV SPA | | 02334550288 | 9.871,18 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI SIAV SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO FATTURE *DMO 2013* 1.03.03.11.001 | 00/12/003901 | DIP. PROGR. ECON. FINANZ. | FALLENI NICOLA | | | | |
SIAV SPA | | 02334550288 | 6.413,00 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI SIAV SPA PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO FATTURE *CANONE 2014 ANT.* 1.03.03.07.001 | 00/12/003901 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
DITTA BARTOLI CARLO | BRTCRL63T18E625I | 01692920497 | 197,36 | PRG 79/12. MANUTENZIONE ORDINARIA AI MER CATI. OPERE EDILI.APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO BARTOLI - IMPREVISTI 1.03.03.09.001 | 00/12/003974 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
DITTA BARTOLI CARLO | BRTCRL63T18E625I | 01692920497 | 10.802,64 | PRG 79/12. MANUTENZIONE ORDINARIA AI MER CATI. OPERE EDILI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO BARTOLI 1.03.03.09.001 | 00/12/003974 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 13.605,90 | GARA DI APPALTO 29.08.09-28.8.2015. SERV IZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL C.I.A .F. E. FAGNI. APPR. IMPEGNO SPESA PERIO- DO 1.1.2013-31.3.2013 1.03.03.13.999 | 00/12/004058 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ASA TRADE SPA | 01381380490 | 01381380490 | 6.656,13 | PRG 44/12 INTERVENTI URGENTI STASATURA F OGNATURE E VUOTATURAPOZZI NERI STRUTTURE COM.LI AFF. ASA 1.03.03.09.001 | 00/12/004073 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. | 01172630491 | 01172630491 | 17.837,84 | RSA VILLA SERENA E PASCOLI. LAVORI DI MA NUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE. APPROVAZIONE PROG. E AFFID. 1.03.03.09.001 | 00/12/004016 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 43,23 | RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SETTORE UO UOVA SERVIZI CULTURALITEMPO LIBERO E GIOVANI 2013. IMPEGNO E AFFID. AON 1.03.03.13.999 MODIFICA B.161/13 | 00/12/004053 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 900 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/004017 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 850 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/004017 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 850 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/004017 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 620 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/004017 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 7.999,12 | MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLARME ANTI INT RUSIONE, E VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI C OMUNALI E STADIO I SEMESTRE 2013. 1.03.03.09.003 | 00/12/004017 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
DITTA BARTOLI CARLO | BRTCRL63T18E625I | 01692920497 | 12.935,86 | MANUTENZIONE NON PREVEDIBILE IMPIANTI SP ORTIVI COMUNALI 1 SEMESTRE 2013. APPRO VAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO 1.03.03.09.001 | 00/12/004068 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | | 02998820233 | 6.050,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SE RVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI ADEMPIMENT I IN MATERIA DI FISCALITA' ERARIALE DEL- L'ENTE ANNO 2013. 1.03.03.10.001 | 00/12/004042 | DIP. PROGR. ECON. FINANZ. | FALLENI NICOLA | | | | |
ASSOC. CULTURALE TEATRO DEL PORTO | | 01447790492 | 9.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
A.R.C.I. SOLIDARIETA' LIVORNO | | 00405030495 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ANFFAS C/O VILLA SERENA | | 01387090499 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LOOP VIDEOPRODUZIONI | | 01612010494 | 8.375,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CEIS PREVENZIONE ONLUS | 92070350498 | 01367810494 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ASS. TODOMODO MUSIC-ALL | | 01258070497 | 8.375,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ASSOCIAZIONE CINQUANTUNPERME | | | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CIRCOLO DEL CINEMA KINOGLAZ | | 01261710493 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ASSOCIAZIONE ITINERA FORMAZIONE | | 01443500499 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ASSOCIAZIONE ARS NOVA | 01054890494 | | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
LAB.LAB LABORATORIO LABRONICO | | 92101940499 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
FRANGERINI IMPRESA SRL | | 01458130497 | 15.478,14 | MANUTENZIONE ORDINARIA AI MERCATI. BONIF ICA E SMALTIMENTO ELEMENTI DI AMIANTO. APPROVAZIONE PROG. E AFFID. IMPREVISTI 1.03.03.09.001 | 00/12/004070 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 1.859,37 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 | 00/12/004086 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 3.760,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 | 00/12/004086 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 17.800,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 | 00/12/004086 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 11.530,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO SCOLASTICO. I SEMESTRE 2013 AFFID. DITTA ETRURIA 1.03.03.09.003 | 00/12/004086 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
3F CONSULTING S.R.L. | | 05196770480 | 1.669,80 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE SCUOLE ANNO 2013 E SOFTWARE EBLA. IMPEGNO DI S PESA E AFFIDAMENTI 1.03.03.15.999 | 00/12/004123 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
PROJECT SRL SISTEMI INFORMATIVI | 01825680489 | 01825680489 | 3.363,80 | ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE SCUOLE ANNO 2013 E SOFTWARE EBLA. IMPEGNO DI S PESA E AFFIDAMENTI 1.03.03.15.999 | 00/12/004123 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE THE CAGE | | 01476610496 | 6.625,00 | PROGETTO APQ 2012/2013. APPROVAZIONE BOZ ZA DISCIPLINARE. ACCERTAMENTO, IMPEGN O E AFFIDAMENTO INCARICHI 1.03.03.18.999 | 00/12/004121 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
SPAGNOLI ILIO & FIGLI S.R.L. | 00806250494 | 00806250494 | 900 | ACQUISTO MANGIME PER ANIMALI OSPITI AL P ARCO PUBBLICO PERTI-NI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 1.03.01.02.011 | 00/12/004080 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
CARMAZZI MARCO AZ. AGRICOLA | CRMMRC63M14L833S | | 6.508,70 | FORNITURA PIANTE ANNO 2013. AFFIDAMENTO DITTA CARMAZZI 1.03.01.02.999 | 00/12/004103 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
LIPU | 80032350482 | | 5.000,00 | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI COS COME STIP ULATI CONVENZIONE 58341/2008 A FAVORE ASS. PROTEZIONE AMBIENTALE LIPUCRUMA 2013 | 00/12/004179 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
DIAFRAMMA S.R.L. | | 02246230375 | 30.369,06 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTID IANI ANNO 2013 PER EMEROTECA BIBLIOTECA LABRONICA. ** DIAFRAMMA ** 1.03.01.01.001 | 00/12/004117 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CIMA SAS DI SPADAVECCHIA MARCO & C. | 00793160490 | 00793160490 | 2.619,18 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E QUOTID IANI ANNO 2013 PER EMEROTECA BIBLIOTECA LABRONICA. ** CIMA ** 1.03.01.01.001 | 00/12/004117 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
PROJECT AUTOMATION INGEGNERIA DEI SISTEMI | 03483920173 | 02930110966 | 22.965,80 | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO ANNI 2013 E 2014. IMPEGNO E AFFIDAMENTO 1.03.03.09.007 | 00/12/004137 | SICUREZZA URBANA E TURISM | PUCCIARELLI RICCARDO | | | | |
DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS SOLUZIONI IT SETTORE PUBBLICO SPA | 11188501008 | 11188501008 | 38.054,50 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE SEBINA OPENLIBRARY TRIENNIO 2011-2013. IMPEGNO ANNO 2013 1.03.03.09.007 | 00/12/004118 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
A.R.C.I. SOLIDARIETA' (ONLUS) COMITATO DI LIVORNO | 80004680494 | 00405030495 | 6.250,00 | EMERGENZA ABITATIVA. SERVIZIO EMERGENZA FREDDO 2012-2013. 1.03.04.02.999 | 00/12/004154 | SERVIZI SOCIALI | BACCI GRAZIANI SENIA | | | | |
ICA SPA | 01506570223 | 01506570223 | 43.000,00 | APPALTO SERV. DI SUPPORTO AMM.VO UFF.TRI BUTI GESTIONE ACC.TODELLE SITUAZIONI OGG ETTO IMPOSTA COMUNALE PP. E TASSA OCC.NE AFF. ICA SRL 30.04.2013 1.03.03.11.000 | 00/12/004126 | ENTRATE | PARLANTI ALESSANDRO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 4.095,85 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2013. IMPEGNO AFFIDAMENTO COMPUTER TEAM 1.03.03.09.006 | 00/12/004119 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ITINERA PROGETTI & RICERCHE | 01170260499 | 01170260499 | 12.455,00 | GESTIONE BIBLIOTECA N. STENONE GENNAIO SETTEMBRE 2013 IMPEGNO E AFFIDAMENTO. ATI Coop Itinera, Coop Agave, Cons.costa Toscana,soc.sistema museo 1.03.03.13.999 | 00/12/004158 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 2.000,00 | FORNITURA DI ASSISTENZA PER MANUT. SOFTW ARE DEI PC DOTAZIONEPAAS AFF. DITTA COMP UTER TEAM IMP. 1.03.03.09.007 | 00/12/004115 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
LIBRERIA AMEDEO NUOVA S.N.C. | 00805490497 | 00805490497 | 2.000,00 | AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLI OTECA CIRCOSCRIZIONALE IMPUTAZIONE PROVVISORIA 1.03.01.02.001 | 00/12/004189 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
DEBATTE OTELLO S.R.L. | 01165690494 | 01165690494 | 4.210,80 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN | 00/13/000584 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
DEBATTE OTELLO S.R.L. | 01165690494 | 01165690494 | 1.529,32 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN | 00/13/000584 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
LIBURNIA SERVIZI S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA | 01429340498 | 01429340498 | 1.689,16 | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALALIVO RNO DI V. VETERANI DELLO SPORT. IMPEGNO SPESA E AFF. SERV. IMPUTAZIONE PROVVIS. 1.03.03.09.999 FINO AL 28.02.2013 | 00/12/004151 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 25.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 20.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 20.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 12.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 350.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 35.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 25.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 35.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 170.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 63.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 12.500,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 55.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 5.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 55.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 30.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 1.000.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 2.500,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 35.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
GALA S.P.A. | | 06832931007 | 125.000,00 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10. ASSUNZIONE IMPEGNI D I SPESA 1.03.03.05.004 | 00/12/004139 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
KARDEX ITALIA S.P.A. | 03903300154 | | 11.518,45 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. KARDEX 1.03.03.09.003 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 20.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
INF.OR. SRL | 00904980513 | 00904980513 | 15.982,89 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. INFOR 1.03.03.09.003 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 15.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 10.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 8.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 65.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 10.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
SISTEMI PUBBLICI | | 12602220159 | 1.391,50 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. SISTEMI PP. 1.03.03.09.003 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 5.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 45.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 04005550373 | 04005550373 | 7,16 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. EUROPA AZZARONI 1.03.03.09.003 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 55.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 50.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 04005550373 | 04005550373 | 1.099,99 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. EUROPA AZZARONI 1.03.01.02.000 IMP.PROV. | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 5.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 30.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 5.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 25.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 6.600,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 221.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 3.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 10.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ACEA ENERGIA SPA | 07305361003 | 07305361003 | 30.000,00 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PASSAGGI O DA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRIC A 8 A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRI CA 10 1.03.03.05.004 | 00/12/004168 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ADDICALCO S.R.L. | 09534370151 | | 1.742,40 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. ADDICALCO *IMP.PROV*. 1.03.01.02.000 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
INF.OR. SRL | 00904980513 | 00904980513 | 4.658,50 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZ A PER LE APPARECCH. IN DOTAZIONE DEI SER VIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013. AFF. IMP. INFOR 1.03.01.02.000 | 00/12/004163 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
IL SOLE 24 ORE SPA - DIVISIONE PUBBLICITA' SYSTEM | 00777910159 | 00777910159 | 255 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO DI N. 1 CORRIERE DELLA SERA ALLA SOCIETA ' RCS DIRECT 1.03.01.01.001 | 00/12/004171 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 393,07 | APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT MOD IMPUTAZIONE DETERMINA 11/1266 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 26.196,57 | APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUT. D.11/4445 INT. B.538/13 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
OFFICINA MG SRL | 00765870498 | 00765870498 | 4.000,00 | APPALTO PER IL SERV. MANUT. RIP. VEICOLI E MEZZI OPERATIVI COMUNE LI ANNO 2013 1.03.03.09.004 MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 12/1992 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 1.120,35 | APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUTAZ. D.11/4445 INT.B.538/13 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 28,03 | APPALTO PULIZIE ATI COOPLAT/L'ARCA ADEG. ISTAT MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 11/1266 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CO.L.SER. SOC.COOP R.L. | 00378740344 | 00378740344 | 70,69 | APPALTO PULIZIE COLSER ADEGUAMENTO ISTAT MODIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA 11/4112 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COOPLAT SCRL COOP.LAVORAT.AUSILIARI DEL TRAFFICO | 00425640489 | 00425640489 | 1.402,06 | APPALTO PULIZIE VARIE STRUTTURE COMUNALI ATI COOPLAT/L'ARCA ADEGUAMENTO IMPEGNI PER AUMENTO IVA E IMPEGNI 2013 MODIFICA IMPUT. D.11/4445 INT. B.538/13 | 00/12/004165 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
KRENE S.R.L. | 01434880900 | | 7.216,82 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER CITEL ANN O 2013 KRENE 1.03.03.09.007 | 00/12/004176 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
KRENE S.R.L. | 01434880900 | | 1.408,06 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER CITEL ANN O 2013 KRENE 1.03.03.09.007 | 00/12/004176 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
OTIS SERVIZI S.R.L. | | 01729590032 | 1.560,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 | 00/12/004174 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OTIS SERVIZI S.R.L. | | 01729590032 | 450 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 | 00/12/004174 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OTIS SERVIZI S.R.L. | | 01729590032 | 8.200,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 | 00/12/004174 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OTIS SERVIZI S.R.L. | | 01729590032 | 12.420,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.003 | 00/12/004174 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
OTIS SERVIZI S.R.L. | | 01729590032 | 7.481,87 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATOR I SITI IN IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNA LI. 1SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO OTIS 1.03.03.09.002 | 00/12/004174 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
TECNOSPURGHI | FSCMNL81M19E625R | 01321500496 | 48.269,32 | LAVORI DI PULIZIA COLLETTORI E GRIGLIE S UL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LIVORNO AN NO 2013 APPROV. PROG. ESECUTIVO IMP. AFFID. DITTA TECNOSPURGHI 1.03.03.09.001 | 00/12/004183 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
L'ISONZO SOC. COOP. A R.L. | 00102000494 | | 46.148,02 | LAVORI ESCAVO FOSSE STRADALI E PULIZIA M ARGINI SU TUTTO IL TERRITORIO DI LIVORN O. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO ISONZO 1.03.03.09.001 | 00/12/004185 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
AZIMUT SRL | 01331530491 | 01331530491 | 2.420,00 | MERCATO DEL PASSATO PIAZZA CAVOUR FORNIT URA NOLO DI QUADRISTICA ELET. ASSISTENZA GENNAIO FEB. 2013 AFF. AZIMUT | 00/12/004190 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
ABC NURSERY DI JULIE S.OTTLEY | | 01507350500 | 12.000,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. ABC NURSERY | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
LUDONIDO L'ARCA DI NOE' SNC | | 01432330494 | 8.000,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.L'ARCA NOE' SNC | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
BABY GARDEN srl | | 01572680492 | 13.500,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.BABY GARDEN SRL | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
C'ERA DUE VOLTE DI LUTRI VALENTINA | LTRVNT80M67E625D | 01533830491 | 16.000,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. C'ERA DUE VOLTE | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE | 00885860494 | | 6.000,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. IPPOGRIFO | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
SCARABEO NIDO D'INFANZIA | | 01308940491 | 5.500,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. SCARABEO | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 01433800495 | 01433800495 | 30.500,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
GAIA S.N.C. DI ANTONELLA LUNARDINI & C. | | 01602040493 | 1.500,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. GAIA SNC | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
COOP. SOCIALE IL SESTANTE | 01628380493 | | 40.750,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV. IL SESTANTE | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
IL GATTO MEO S.N.C. DI C.MARTELLI E C.SANDRELLI | 01630580494 | 01630580494 | 14.750,00 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO DI CONCILI AZIONE BUONI SERV. EDUCATIVI 1 INFANIZ A A. S. 2012/2013 MOD. DET. 3247/2012 IMP. ASS. PROV.GATTO MEO | 00/13/000372 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
GREZ E ASSOCIATI SRL | 07035821003 | | 2.976,00 | IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO U NIFICATO E SPESE DI REGISTRAZIONE SENTEN ZA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL COMUNE DI LI VORNO DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASS | 00/13/000098 | AVVOCATURA CIVICA | MACCHIA PAOLO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 109.743,15 | POLIZZA INCENDI N.119 QBE. PAGA,ENTO PRE MIO IN SCADENZA AL 31.12.2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 00/13/000127 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 69.975,00 | POLIZZA INFORTUNI N.6077500710148. PAGAM ENTO PREMIO IN SCADENZA AL 31.12.2012 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 00/13/000128 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
CEDAF SRL | 02636220408 | 02636220408 | 28.466,12 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF ANNO 2013 | 00/13/000293 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
CEDAF SRL | 02636220408 | 02636220408 | 10.000,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF 2013 | 00/13/000293 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
CEDAF SRL | 02636220408 | 02636220408 | 229,21 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA DEL SISTEMA SOFTWARE GESTIONE PE RSONALE CEDAF AUMENTO IVA 21% | 00/13/000293 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 33.741,00 | RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SETTORE SERVIZI CULTURALITEMPO LIBERO E GIOVA NI 2013. IMPEGNO E AFFIDAMENTO AON MODIFICA CAP. P.4053/12 | 00/13/000297 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
ASSOC.DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI | | 01296600495 | 2.000,00 | 2 RALLY COPPA LIBURNA ASFALTO 2013 IMP. AFF. SERV. A.S.D CRONOMETRISTI | 00/13/000741 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
GIULIETTI GIULIO AMM.NE BENI SNC DI GIULIETTI A. E G. PER EREDI KUTUFA' | GLTNGL60M49E625P | | 28.281,12 | ASS. IN LOC.NE VIA POLLASTRINI SCALI FINOCC. SEDE UFF. COM.LI AGG. ISTAT B 3282/2011 ANNO 2012 | B0/97/201053 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. | 01461610493 | | 1.043,52 | IMMOBILE POSTO V. DELLE SORGENTI 258 PROPRIET | ATER USO SPOGLIATOIO IMP. SPORTIVI, LOCAZIONE PASSIVA. AGG. ISTAT B. 698/2012 ANNO 2012. 1.03.03.07.999Atto | | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. | 01461610493 | | 2.006,28 | LOCALI POSTI IN VIA CATTANEO CONDOTTI IN LOCAZ. PASSIVA PER MAGAZZ. CIRC.NE 5. A GGIORNAMENTO ISTAT E RINNOVO DISP.189/10 AGG. ISTAT D.495/11, B.219/2012 | B0/00/000187 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
BARTOLOZZI UMBERTO | BRTMRT35P16E625F | | 77.638,68 | AMBIENTI VIA DEL TORO8 LOCAZIONE PASSIVA EMEROTECA CANONE ANNUO 2010 BARTOLOZZI UMBERTO AGG ISTAT 2010 P.5537/2010, 2012 P.2181/2012 - 1.03.03.07.001 | 00/10/000634 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. | 01461610493 | | 8.341,44 | AMBIENTI L.GO CISTERNINO 8 LOC.PASSIVA AMPLIAMENTO CASA CULTURA AGG.ISTAT B.3283/2011, B.2734/2012 1.03.03.07.001 | 00/10/003221 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. | 01461610493 | | 4.941,72 | AMBIENTI POSTI IN VIA COSTANZA 21 CONDOTTI LOCAZIONE PASSIVA USO CENTRO CIVICO RINNOVO CONTRATTO ISTAT 2761/11 AGG.TO ISTAT CANONE 2012 B/DD/12/2092 | B0/00/300138 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A. | 01461610493 | | 27.371,76 | AMBIENTI POSTI IN VIA VALLOAMBROSANI COND. IN LOC. PASSIVA PER USO SUCCURSALE SC. M. MICALI - RINNOVO CONTRATTO AGG.ISTAT 3755/2011 | B0/99/000066 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
SOCIETA'PORTO IND.LE LIVORNO S.P.A. | 80010790493 | 00355670498 | 14.219,64 | IMM.LE POSTO IN SCALI DEL CORSO 5 SOC. S.P.I.L. AD USO II APPARTAMENTO UFFICI AREA DIPARTIMENTALE AGG. ISTAT CANONE B.697/2012 | 00/10/000778 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE | 00315960492 | 00315960492 | 11.137,76 | V.LE RISORGIMENTO LOCAZIONE PASSIVA USO PALESTRA SCOL. PRESA D'ATTO RINNOVO TACITO IST. SACRO CUORE ANNO 2012 AGG.ISTAT 3708/2011 *AGGIORNARE A BIL AP | 00/10/003223 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CONDOMINIO VIA DEL TORO N.6 | | 80018240491 | 3.810,41 | IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO VIA DEL TORO N. 6. PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 00/13/000283 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
AMMINISTRATORI COMUNALI | | | 46.516,22 | AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE GENNAIO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 15 A 41* | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
SAMOA DI QUERCIOLI MARCO | QRCMRC55S12E625Q | 01085450490 | 1.089,00 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI PULIZIE DELLA EX CIRC. 1 DEL MAGA ZZINO ECONOMATO IN OCCASIONE DELLE CON- SULTAZIONI ELETTORALI 24-25.02.2013 | 00/13/000259 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
COCCATO&MEZZETTI | | | 3.659,04 | FORNITURA COFANI CELLULOSA BIODEGRADIBIL I COMPLETI DI SACCO FODERA E CASSE DI LE GNO COMPLETE DI BARRIERA. IMPUTAZIONE PROVVISORIA | 00/13/000739 | DEMANIO | LENZI MAURIZIO | | | | |
SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DI LIVOR | 80009480494 | 00953250495 | 711,48 | FORNITURA COFANI CELLULOSA BIODEGRADIBIL I COMPLETI DI SACCO FODERA E CASSE DI LE GNO COMPLETE DI BARRIERA. IMPUTAZIONE PROVVISORIA | 00/13/000739 | DEMANIO | LENZI MAURIZIO | | | | |
CTT NORD SRL | 01954820971 | 01954820971 | 615.071,36 | PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT | 00/13/000427 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CTT NORD SRL | 01954820971 | 01954820971 | 275.708,04 | PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT | 00/13/000427 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CTT NORD SRL | 01954820971 | 01954820971 | 64.725,00 | PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT | 00/13/000427 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CTT NORD SRL | 01954820971 | 01954820971 | 98.058,33 | PROVVEDIMENTO D'EMERGENZA PER LA PROSECU ZIONE SERVIZI TPL BACINO PROVINCIALE A NNO 2013. ACC.TO IMP. SERVIZI MINIMI AGGIUNTIVI OLTRE IVA FEBBRAIO 2013 CTT | 00/13/000427 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO | | 01732160203 | 9.244,40 | INTERVENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE A. PICCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO | 00/13/000417 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
MAROVELLI SEMENTI SNC DI A.MAROVELLI & C. | 00806440491 | 00806440491 | 10.636,73 | FORNITURA CONCIMI SEMENTI E DISERBI PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNA LE A. PICCHI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO | 00/13/000418 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
CHLORIDE SPA - GRUPPO EMERSON | 00307150375 | 00307150375 | 2.739,44 | CONTRATTO MANUTENZIONE UPS ANNO 2013 CHLORIDE | 00/13/000408 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
A.A.M.P.S. SPA | 01168310496 | 01168310496 | 33.000.000,00 | AAMPS. IMPEGNO SERVIZI RACCOLTA E SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013 | 00/13/000373 | STRATEGIE AMBIENTALI | GONNELLI LEONARDO | | | | |
MARNO SRL | 04345600482 | 01111630495 | 3.135,00 | SERVIZIO STAMPA BOLLETTE PER ESAZIONI CA NONI IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA AL COMUNE E LORO INVIO A DOMICILIO UTENTI. AFF. MARNO. IMPEGNO GENN-DIC 2013 | 00/13/000365 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
FRANZA NICOLA | FRNNCL40A12I754E | | 3.000,00 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI VIA PELLEGRINIV 33/35 DESTINATI A PROGETTO SEFA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENN-MARZO 2013 | 00/13/000366 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO | 01368770499 | 01368770499 | 3.811,50 | D.273/13 ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMP. RIS CALDAMENTO CENTRO SOCIALE FORTE SAN PI ETRO.APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DITTA EMME ERRE. IMPUTAZIONE PROVVISORIA | 00/13/000407 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 1.760,00 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARTE D'IDENTITA' IN CARTACEO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE | 00/13/000380 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
CONSORZIO S.E.D. | | 01506300498 | 87.902,73 | APPALTO 2010-2014 CENTRO GIOCO EDUCATIVO COMUNALE PINAVERDE COPERTURA FINANZIARI A ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA | 00/13/000629 | ATTIVITA' EDUCATIVE | BELLI GIULIANO | | | | |
NADA 2008 SRL | 09234221001 | | 2.504,70 | FORNITURA CARTONCINO PER MANDATI E REVER SALI NECESSARIO PER I SERVIZI FINANZIARI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO | 00/13/000434 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ITINERA PROGETTI & RICERCHE | 01170260499 | 01170260499 | 626.405,77 | SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' BIBLIOTECA RIE, DOCUMENTARIE, MUSEALI, ESPOSITIVE, CULTURALI. IMPEGNO SPESA 2013 ITINERA | 00/13/000627 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
CLIMAIR SAS DI PISANO NICOLA & C. | 01172630491 | 01172630491 | 1.681,34 | D 274/13 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD INARIA E SERVIZIO 3RESPONSABILE IMPIANT O TERMICO PALALIVORNO. PROROGA CONTRATTUALE DITTA CLIMAIR | 00/13/000516 | IMPIANTI E MANUTENZIONI | LEONARDI MIRKO | | | | |
AZIENDA SANITARIA | | 00773750211 | 14.000,00 | ACCERTAMENTI SANITARI MEDICO LEGALI AI D IPENDENTI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MO TIVI DI SALUTE. IMPEGNO DI SPESA I SEME- STRE 2013 | 00/13/000558 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | | 671,39 | PAGAMENTO RINNOVO CANONE ANNUO COLLEGAME NTO TELEMATICO CON LA CORTE DI CASSAZIO NE | 00/13/000641 | AVVOCATURA CIVICA | MACCHIA PAOLO | | | | |
IPPOGRIFO ASSOCIAZIONE | 00885860494 | | 27.945,00 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CENTRO DONNA ALL'ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO PER IL QUI NQUENNIO COMPRESO TRA IL II SEMESTRE 209 ED IL I SEMESTRE 2014. IMPEGNO SPESA | 00/13/000628 | CULTURA TEMP.LIB. GIOVANI | MESCHINI PAOLA | | | | |
WORSP VIGILANZA PRIVATA SRL | | 01572110490 | 50.090,49 | PROROGA SERVIZIO DI GUARDIANIA ALL'INTER NO MERCATO CENTRALE 1/03-31/08/2013 DITT A WORPS SRL | 00/13/000513 | COMMERCIO | SALLER FABIO | | | | |
NOBILI PUBBLICITA' SAS DI NOBILI M. | 00307530493 | 00307530493 | 4.000,00 | AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA ESTENA INT ERNA DELL'ENTE IMP. SPESA DITTA NOBILI | 00/13/000560 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
AMMINISTRATORI COMUNALI | | | 46.240,87 | AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 370 A 399* | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
AZIENDA U.S.L. 6 AREA LIVORNESE | 00615860491 | 00615860491 | 70.039,29 | IMMOBILE CONCESSO DA AUSL 6 DI LIVORNO D ESTINATO AD RSA COTETO IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO TERMINE DI SCADENZA | 00/12/000723 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
AGENZIA DEL DEMANIO FIL.TOSCANA UMB | 0000000000000000 | | 10.816,00 | CONCESSIONE DA AGENZIA DEL DEMANIO COMPL ESSO DEMANIALE BOTTINI DELL'OLIO. P RESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE CANONE E DURATA. IMPEGNO CANONE 2012 | 00/12/001790 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
AGENZIA DEL DEMANIO FIL.TOSCANA UMB | 0000000000000000 | | 11.495,00 | CONCESSIONE DA AGENZIA DEL DEMANIO DEL C OMPLESSO DEMANIALE FORTEZZA NUOVA. PRES A D'ATTO STIPULA CONVENZIONE, CANONE E DURATA. IMPEGNO CANONE 2012 | 00/12/001791 | PATRIMONIO DEMANIO SPORT | LENZI MAURIZIO | | | | |
DITTA BARTOLI CARLO | BRTCRL63T18E625I | 01692920497 | 10.670,00 | PRG 1/13 LAVORI URG. RIFACIMENTO REGOLAR IZZAZIONE SCARICHI PROVENIENTI CENTRI H OMELESS VIA DEL CEDRO APPROV. PROG. AFFID. BARTOLI | 00/13/000592 | EDILIZIA PUBBLICA E URB.N | MAURRI RICCARDO | | | | |
CICRESPI - S.P.A. | 04494160155 | | 2.165,90 | ASSISTENZA TECNICA GLOBALE TAGLIARISME ELETTRICA MDO. IDEAL 7228 AFF.CICRESPI MOD. 4575/11 | 00/13/000562 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
DEBATTE OTELLO S.R.L. | 01165690494 | 01165690494 | 491,26 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITUR A DI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE BIENNIO 2013-2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGN | 00/13/000584 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
A.R.P.A.T. DIP. PROV.LE DI LIVORNO | 04686190481 | | 6.135,00 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUA DEI LIVELLI DI INDUZIO-NE MAGNETICA A 50HZ PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA N. PI- STELLI VIA LA PIRA LIVORNO ANNO 2013. AF | 00/13/000843 | STRATEGIE AMBIENTALI | GONNELLI LEONARDO | | | | |
TRIBUNALE DI LIVORNO | | | 191,75 | PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZ A N.753/2011. TRIBUNALE DI LIVORNO : MARTINI GIUSEPPE/COMUNE DI LIVORNO ART. 2.2/D | 00/13/000642 | AVVOCATURA CIVICA | MACCHIA PAOLO | | | | |
COMPUTER TEAM S.R.L. | 01042840502 | 01042840502 | 4.235,00 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RETE INF INFORMATICA GESTIONE ENTRATE. AFFIDAM. E IMPEGNO. IMPUTAZIONE PROVVISORIA ANNI 2013-2014 | 00/13/000599 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
I.N.P.S. LIVORNO | 80078750587 | | 346,78 | CONTRIBUTI DS SU COMP. MESE GENNAIO 2013 ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.D.A.P. EX INADEL E TFR DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO | 80009140494 | | 324,2 | COD.VERSAMENTO*P607130101* CONTRIBUTO INADEL SU COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
MICROSOFT SUBSCRIPTION CENTRE | | | 266,58 | MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMI MICROSOFT. RINNOVO ABBONAMENTO TECHNET. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 00/13/000657 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.D.A.P. CONTRIB. F.DO CREDITO GEST. AUTONOMA PREST.NI CREDITIZIE | | | 23,25 | COD.VERSAMENTO*P909130101* CONTR F.DO CREDITO COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.D.A.P. EX C.P.S. | 80009140494 | | 2.198,70 | COD.VERSAMENTO*P501130101* CONTRIBUTO C.P.S. SU COMP GENNAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | 80027390584 | | 292,67 | AVV. PAOLA BERNARDO D.LGS 267 18/8/2000 SU COMP. MESE GENNAIO 2013 CASSA NAZ. PREVID. E ASSIST. FORENSE | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. E ASS. MEDICI E ODO | | | 112,08 | CONTRIBUTO ENPAM SU COMP. MESE GENNAIO 2013 ** PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
BANCO POPOLARE | 03700430238 | | 4.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PICCOLE SPESE TESORERIA ANNO 2013 | 00/13/000626 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
ETRURIA SERVIZI SRL | | 01155680539 | 200 | SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO SUI TRIBUTI LOCALI | 00/13/000695 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
AG.SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA SPA | 05181410480 | 05181410480 | 640 | AFFIDAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA R ISCHIO ALTO IN MATE-RIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI. N.1 EDIZIONE | 00/13/000746 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
AMBIENTE S.C. | | 00262540453 | 3.675,20 | AFFIDAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE GENE RALE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORA TORI | 00/13/000747 | ORGANIZZAZ. PERSON. CONTR | BENDINELLI MASSIMILIANO | | | | |
I.N.P.D.A.P. EX INADEL E TFR DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO | 80009140494 | | 324,2 | COD.VERSAMENTO*P607130202* CONTRIBUTO INADEL SU COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.D.A.P. CONTRIB. F.DO CREDITO GEST. AUTONOMA PREST.NI CREDITIZIE | | | 23,25 | COD.VERSAMENTO*P909130202* CONTR F.DO CREDITO COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.D.A.P. EX C.P.S. | 80009140494 | | 2.198,70 | COD.VERSAMENTO*P501130202* CONTRIBUTO C.P.S. SU COMP FEBBRAIO 2013 AMM.RE COSIMI ALESSANDRO ** PAGAMENTO F24EP TELEMATICO ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
I.N.P.S. LIVORNO | 80078750587 | | 346,78 | CONTRIBUTO INPS/GESTIONE SEPARATA AMM.RE MAJIDI DARYA FEBBRAIO 2013 ** PAGAMENTO F24EP ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
CASSA NAZ.LE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE | 80027390584 | | 292,67 | AVV. PAOLA BERNARDO D.LGS 267 18/8/2000 SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 CASSA NAZ. PREVID. E ASSIST. FORENSE | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. E ASS. MEDICI E ODO | | | 112,08 | CONTRIBUTO ENPAM SU COMP. MESE FEBBRAIO 2013 AMM.LR BIANCHI ENRICO ** PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE ** | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 97103880585 | 01114601006 | 20.970,74 | APPROVAZIONE CONVENZIONE POSTE ITALIANE SPA PER STAMPA,INVIO E RENDICONTAZIONE B OLLETTINI TOSAP, ICP E CRD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | 00/13/000749 | ENTRATE | PARLANTI ALESSANDRO | | | | |
DEBATTE OTELLO S.R.L. | 01165690494 | 01165690494 | 332,65 | MOBY PRINCE. XXII ANNIVERSARIO DELLA TRA GEDIA. AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI | 00/13/000775 | GABINETTO DEL SINDACO | LAMI MASSIMILIANO | | | | |
BARCELLONA SNC | | | 100 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI 201 3 | 00/13/000772 | SERVIZI DEMOGRAFICI | BENCINI GIOVANNI | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 4.570,26 | POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.6077500742718. PAGAMENTO DELL' APPENDICE DI REGOLAZ IONE PREMIO PERIODO 31.12.2011 AL 31.12. 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 00/13/000756 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 5.681,00 | POLIZZA CORPI BARCHE N. 24 GOZZI DI PROP RIETA' COMUNALE PERIODO DAL 31.3.201 3 AL 31.3.2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 00/13/000757 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 50.700,00 | PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O AIG N .IL10000054.1 SECONDO SEMESTRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 00/13/000758 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
INA ASSITALIA SPA | 01568460495 | | 5.000,00 | PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O ASSIT ALIA N.385654 E 356606. IMPEGNO E LIQUI- DAZIONE ****POLIZZA 385654**** | 00/13/000760 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
INA ASSITALIA SPA | 01568460495 | | 260 | PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE RELATIVE AI S INISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA RCT/O ASSIT ALIA N.385654 E 356606. IMPEGNO E LIQUI- DAZIONE ****POLIZZA N.356606**** | 00/13/000760 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |
AMMINISTRATORI COMUNALI | | | 46.516,22 | AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA CARICA SU COMP. MESE MARZO 2013 *EVADERE CONTEST REV.LI DA 1251 A 1281* | FT/13/000002 | DIP. AFFARI GENERALI | LAUNARO GRAZIELLA | | | | |
AUTORITA' PORTUALE LIVORNO AZIENDA MEZZI MECCANICI | 00101240497 | | 2.170,75 | AUTORITA' PORTUALE.CONCESSIONE DEMANIALE SPECCHIO ACQUEO NEL FOSSO REALE PER PONTILI GALLEGGIANTI DI ACCESSO FORTEZZA NUOVA. CANONE CONCESSORIO 2013 | 00/13/000845 | CONTRATTI, ECONOMATO, PRO | PATANIA LORENZO | | | | |